#提问#请问老师，刚入职一家公司，前面会计无账，我我现在在金碟要录入初始数据，录完科目余额后，资产减负债减资本公积后，差额我是记在本年利润还是记在未分配利润呢？谢谢

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• 老师，我们公司开超市，然后盘点了需要出具盘点报表，报表需要说明盘点盈亏的原因，这个报表有格式或者模版吗，发我一下，谢谢

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• 服务性质公司，财务证据链：发票、资金、合同，可以吗

• 小规模卖公车要交什么税

• 老师，我想问下我们一般银行付款才会入费用，一般不计提工资，发放工资直接入管理费用，这种情况23年开始发放工资就没那么及时了，有员工次年5月之前没发放的部分我就计提了，但是大部分员工一般次年5月之前就把上一年度的工资全部发放完成了，这种情况这在次年五月发放完的工资也要计提？如果不计提可以？次年发放时直接入费用

• 老师，机器设备上的水路滤芯，开票时大类属于哪种呢

• 老师，我们公司名下卖车，贷款还有一部分，是公司法人贷款，法人需要先把剩余贷款付完，才能转售，那法人剩余贷款还完，我是不是需要把法人还的这部分贷款给他用公户转过去，卖的车款需要打入公户？

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• 我去年12月支付一笔境外费用Api审核费，当时没代扣代缴所得税，在今天4月补交了税款，今年汇算用调增吗？

• 年底存货盘亏，暂时放在待处理财产损益，但我看资产负债表中没有这个科目，应该放在哪里？暂时不想入管理费用，不想进损益。