演示账套

Q

老师，保险公司给我们开的保险专票丢失了咋办？还是纸质版的

2023-08-08 19:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-08 19:17

学员朋友您好，纳税人丢失发票的发票联、抵扣联后 ,可凭相应发票的其他基本联次复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。

快账用户4268 追问 2023-08-09 17:21

核对科目余额发现，之前预扣员工的工资个税300元，因他工资延迟月份发放、个税未实际产生，这300元怎么走账平了？目前该员工已离职，不在退款

齐红老师解答 2023-08-09 17:22

同学您好，可转其他应付款挂账，以后发工资转平交税

快账用户4268 追问 2023-08-09 17:24

以后也不需要缴纳了？老师你意思是转其他应收款挂账，后面发放工资冲减工资费用？

齐红老师解答 2023-08-09 17:25

同学您好，学员您好，是的，对的

快账用户4268 追问 2023-08-09 17:43

那老师可以直接计入营业外收入吗？

齐红老师解答 2023-08-09 17:43

也行的,这种情况也可以

快账用户4268 追问 2023-08-09 17:43

哪种处理更合适？差异是

齐红老师解答 2023-08-09 17:45

同学您好，冲减工资费用更接近实际情况

快账用户4268 追问 2023-08-09 17:47

那会不会下次要计提的工资，和你实际的还是不一致？

齐红老师解答 2023-08-09 18:10

同学您好，下次计提工资还是可以补计提发放的

快账用户4268 追问 2023-08-09 18:11

员工已经离职不会发放了

齐红老师解答 2023-08-09 18:22

同学您好不发就不计提这部分自然就是平的

学员朋友您好，纳税人丢失发票的发票联、抵扣联后 ,可凭相应发票的其他基本联次复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。

2023-08-08

你好，说实话，这个老师也没有办法不过如果丢失了可以登报，然后拿登的报纸去税务局办理。说到底其实还是对方不愿意配合你们。

2024-09-18

你好，学员，跟对方沟通，可以的

2022-08-29

你好，这个用复印件入账。

2024-01-25

同学，开保险公司的，同学

2022-08-12

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