新接手一家建安公司，库管送来他的材料入库台账（这家前会计没要求用出入库单入账）、供货方的送货单、供货发票来结账，发票是电子发票，我比对上述单据相符，库管和库管主管也签了字，就在审批单上签了字。但几天后，对方打电话给老总侄儿（库管主管）说多付了14万元给他们，经查是对方这次送过来的电子发票重复打印了上次已付过款的有两张，这下炸锅了，老总稍微批评了下库管，重点批评我，说为什么不仔细看下发票号码，我说单据太多了，审都审不过来，如果比对号码工作是赶不上进度，只要送到我手上单子是真实的前提下，我签字是没错的。请问我已上说法是不是对的？

老师，请问我们收到对方的发票，着重点审核票面哪些内容？比如建安发票

你好，学员，发票抬头，发票内容，税号

老总让我必须审核发票号码（因为现在的电子发票可以重复打印），怕有人重复提交，在这方面有便捷的审核方式吗？因为毕竟私人企业会计一人就做全盘，又是自营项目根本忙不过来，光审机械租赁、混凝土都忙不过来。

这个不现实，靠人工审核的话

老师，请讲人工审核发票不现实具体是哪些方面？老总这样的安排不切合实际在哪些地方？

就是审核发票号是不是重复的，量大的话，不现实

老师听说过吗？数电发票有技术能避免重复做账、重复报销？

这个是要购买系统，在系统里面可以查重

电子发票的防重复报销也在这个系统里查？

是的，现在系统很完善的

这个系统叫什么系统？在哪里有卖？大概多少钱？