您交280元的时候,把280做哪里了呢
老师好,我们税控盘维护费280,这个月申报我们不用缴税也就用不上抵扣280的税款,我在申报增值税申报表4中本期实际递减额填写0,期末余额是280吗?是填写这两个表吗?
老师,我们单位增值税申报表主表32行期末未交税额从上个月开始为负数了,但实际我们没有留抵税额,这是哪里有问题了
老师,我增值税申报表上的期末留抵税额和余额表上的未交增值税一直差了280,这个280是税盘服务费,但是我不知道问题出在哪里了
老师还有个问题,就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元,余额表里多了,申报表少了,这个280是3月份缴纳的税控盘费,现在怎么调平呀,而且当时申报表上也申报了减免税了,但是主表里的应纳税额减征额没有填
老师,增值税申报表的期末留抵税额,在账上没有转出多交增值税这个科目,但是金额和未交增值税借方期末余额一直,这是什么情况呢?
老师公司要注销固定资产得怎么处置
老板的亲戚是该拉拢还是只用做好表面工作
小规模纳税人,普票开了26万,专票开了3万,这情况要交税吗
企业之前是亏损,今年经营有利润,但是还未补足之前亏损的,请问这样情况下,今年有利润是否可以分配给股东?
老师忙吗方便吗可以给我看看这个题不,第四问,低于市价70%需要核定,但是计算最低价算的是60%是怎么来的可以给我解释一下吗 麻烦会的老师详细解答一下。
这个实际利率选6.05还是6.19呢
请问老师,1.维修部门用客户置换的旧零件抵减工时费如何开票记账?2.新车毛利率从5%突降至2%应先排查哪些科目?3.销售为冲业绩低价卖车但虚高装饰得财务如何干预?4.发现钢筋销售无进项票但客户要求开13%专票如何处理?5.“维修工单成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存货跌价模型”?7.“制造业成本分析报告”从哪些方面入手,怎么分析? 请老师根据以上问题依次做出详细解答。
老师,债务重组有笔分录是,借应付,贷库存,贷销项。这样没有确认收入,岂不是隐瞒了收入吗,不理解为什么这样处理,请指教
净资产是资产负债表中所有者权益的金额吗?
第一年的现金流量-80跟30可以单独复利折现吗
03-22,付爱信诺航天信息-服务费 560203 管理费用-办公费 280.00 03-22,付爱信诺航天信息-服务费 100202 银行存款-一般户-上海银行 280.00 转出税控服务费 560203 管理费用-办公费 -280.00 转出税控服务费 22210104 应交税费-应交增值税-减免税款 280.00 我们是这样做的
这个280是如果要交增值税的时候,申报表才报那个减免税的。 平时进不了 增值税 申报表上的期末留抵税额的。 我的处理方法是这样的。
老师,那现在怎么处理,从3月就一直有这个差额,申报表上3月也报减免税了
交增值税税的时候,才报减免
管理费用-办公费 280.00 您做的这个科目
那正确应该怎么做呀,老师我不太理解,这个差额一直挂着有没有问题呀老师
您现在冲掉 借:未交增值税 280 贷:应交增值税-减免税款 280.00 是不是这样就好了
现在是账上的金额比申报表上的留底金额多了,我是不是要做相反的老师
其实您交280费用的时候 就直接做 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280.00 贷:银行存款 280
您做的是: 借管理费用 280 贷:银行存款 280 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280.00 贷:管理费用 280
借:应交税费-应交增值税-减免税款 相当于在借方就有进项了。 然后哪天交税的时候,填个申报减免税地方 申报表应交税费就少了280 怎么可能对不上。
您要是发现科目余额表增值税的明细科目哪个科目多了280,另外的某个明细科目应该少了280 您就把这两个关于增值税的明细科目对冲一下
谢谢老师,现在余额对上了
不客气 祝您生活愉快。