老师，我们单位增值税申报表主表32行期末未交税额从上个月开始为负数了，但实际我们没有留抵税额，这是哪里有问题了
你好！你把这个表整个截图来看下
-
Q
老师 我们公司8月份多交了税款，税务局给我们办理了退税，但是这个月报税的时候增值税主表第32行显示期末未交税款（多缴为负数）正好是我们办理退税的金额，这样显示正确不？
-
Q
老师，我们公司上个月开始增值税申报表主表上32行期末未交税额为负数，可我们单位并没有留底税额，这种情况该怎么处理
-
Q
老师，我们单位增值税申报表主表32行期末未交税额从上个月开始为负数了，但实际我们没有留抵税额，这是哪里有问题了
-
Q
老师，我增值税申报表上的期末留抵税额和余额表上的未交增值税一直差了280，这个280是税盘服务费，但是我不知道问题出在哪里了
-
Q
老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了，但是主表里的应纳税额减征额没有填
热门问答 更多>
-
第一次接受银行承兑 要先开通业务吗？
-
我们公司进的货过期丢掉了，做财产损失后，进项税额要转出吗，相关文件有没有
-
老师，养护费一般开什么成本票
-
老师，我问你一下，我们有两个公司，各自独立核算的，现在我们把一个公司的业务转让给另一个公司，两边公司的分录怎么写？
-
老师，公司买了猪，同时也买了猪饲料，请问猪饲料记生物资产对吗？消耗性生物资产合理吗
-
2024年公司购入3个办公软件，记为无形资产，总金额62933.88元，摊销年限为3年，每月摊销1748.15元。2025年8月财务审核账务发现，2024年4月当月未摊销，2024年10月、11月、12月未摊销。2025年1月-8月正常摊销，不能反结账，没有计提盈余公积。公司适用企业会计准则，所得税率25%，2024年利润为负，亏损状态。下面调账分录是否正确？是否考虑所得税影响？ 借:以前年度损益调整6992.6（1748.15×4） 贷:累计摊销6992.6 借:利润分配-未分配利润6992.6 贷:以前年度损益调整6992.6
-
老师：单位给公司员工租赁车位的年费，是计入管理费用-车位费，还是管理费用—福利费
-
对方开了收据给我们。但是离的比较远 可以打印图片入帐吗 还是一定要原件
-
老师 个体工商户 用法人给我们打钱 但是他们需要发票 发票户头开他们个体工商户的名字 没有问题吧
-
老师，我们是人力资源公司，办培训活动，外请讲师过来在活动培训场地讲课，讲课老师给我们公司开一张授课费的发票6000，我们公司帮他代缴个税700，请问一下收到授课费的发票和代缴个税的会计分录怎么做？这边的会计分录是这样做的：1、收到授课费发票→借：主营业务成本6000贷：应付账款-授课老师6000。2、拿到发票代缴个税是次月才回银行单的，代扣代缴个税→借：应交增值税-个人所得税700贷：银行700。3、支付给授课老师费用→借：应付账款-授课老师6000贷：应交增值税-个人所得税700贷：银行5300。麻烦老师详细看一下会计分录，可以这样做吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，截图我怎么发你，聊天界面截图发不了
你好！可以直接截图发来。
老师，你看一下
你好！你应该是第30行写错了。你看25行才8万多，你30行写9万多
这上面的数据我都没动过，都是系统自动跳出来的
你好！这个30行是可以自己填的
下面那部分我都不动的
你好！这个30行是可以自己填的
好的老师，我在看一下，谢谢
你好！不用客气的了