老师，我公司给对方多开了5000万的专票，现在要把这5000万退回去，怎么操作合理一些
您好，怎么会多开这么多哦，意思就走下账，现在要把钱退回个人还是公司了？
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给对方公司开了10万专票，对方已经抵扣了，现在发生了3万的退货，需要红冲3万，我需要怎么操作
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老师我们是个体户，跟一个公司合作给对方开的版权使用费发票，去年9月给我们打款13万。现在不合作了，要把13万退给人家。开的是免税发票给对方公司。如果退款13万给那个公司，我们个体户这边直接就退费给那个公司吧，收入还用减掉吗去年的了现在要退款
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老师，我公司给对方多开了5000万的专票，现在要把这5000万退回去，怎么操作合理一些
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老师，我们去年开了一张票，票面开多了，对方来款也是按照票面金额来的，现在对方要求把多出来的钱给退回去，这个应该怎么操作啊
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老师好，我们是商贸企业，之前开给超市专票3万元，现在退货退了5000元，之前开的专票是不是要冲红5000元，还是怎么操作会比较好？
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应该是个人
这种一时你也转不了，只能慢慢转，金额太大了
那如果转公司怎么操作合理
这个发票还要冲红吗？
不冲红的
如果还到对方公账，那你们账上就会一直挂着应付账款了
不合适的，只能通过对私，慢慢还
这两种办法都不好操作
这种金额很大，很容易被银行监控的
那好的，谢谢老师
不客气，很高兴帮您