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Q

请问下去年暂估的费用今年票来了怎么做账

2023-08-10 10:16

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-10 10:19

你好，去年有没有做汇算清缴纳税调整？

快账用户9335 追问 2023-08-10 10:19

做了，账一直没做

快账用户9335 追问 2023-08-10 10:20

票的金额不够暂估的，请问怎么做

齐红老师解答 2023-08-10 10:26

你好。借应付账款贷以前年度损益调整。借以前年度损益调整贷应付账款。

快账用户9335 追问 2023-08-10 10:27

不涉及利润分配吗

齐红老师解答 2023-08-10 10:41

这个数据和去年要是没有差异的就不用了，因为这个是一颗木借贷带平的。

快账用户9335 追问 2023-08-10 14:47

就是有差异，我说了票不够暂估的呢

齐红老师解答 2023-08-10 14:54

那你意思是说回来的发票和你暂估的金额不相等，那实际数据请说一下。

快账用户9335 追问 2023-08-10 14:56

比如我暂估了10万，但是只到了8万的发票

齐红老师解答 2023-08-10 14:58

就是红冲8万，然后再做一笔8万的分路和上面分路一模一样。2万元没有回来，不用处理。

你好，去年有没有做汇算清缴纳税调整？

2023-08-10

您好，同学，请稍等下

2023-08-10

关键是有暂估金额差异没？

2023-08-10

你好借：应付账款-暂估，贷：管理费用借：管理费用，贷：银行存款等科目

2023-04-11

去年暂估的金额准确吗？

2023-07-25

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