为啥会发放跟计提不一致呢?
你好,老师,请问一下,我之前都是次月申报上月计提工资,但是次月实际上月工资是没有发放,那我这个要怎么调整账务或者更正申报表
你好,老师,请问一下,比如我每个月实际发放工资为10万,计提时候:借:制造费用10万,贷:应付职工薪酬10万,发放时有个员工的代扣保险款1万,借:应付职工薪酬11万,贷方:银行存款11万,那这样不是我的应付职工薪酬计提少了1万嘛,但是这1万又不该进入制造费用的啊,怎么处理才合适呢
老师您好,请教您个问题,我们公司是做产品研发的,是高企,有单独设立研发辅助账,然后我们公司每个月计提工资总额是6万多,实际发放3万多,还有3万多是4个研发人员的工资是没有发,每个月计提,2021合计计提了1-12月未发金额是35万,然后2022年4月30日我们才把计提的35万左右全部发放完,因为我们要研发加计扣除的。那现在关键问题是我4月份这笔计提的费用发了,我会计账上要怎么做呢,第一次遇到这种问题,我不知道要怎么处理,麻烦老师指导一下,谢谢。
老师,请问去年12月账上计提的年终奖比1月份发放的时候多了,我一月份账务上需要怎么处理呢?比如计提十万,实际发放5万
公司工资是两个月一发放,我每月都做了计提的账务处理,计提是预估数,现在出现一个问题,我五六月预估的工资比实际发放多出了8万多,请问这个差异怎么调?如果反结帐把六月预估工资调成实际发生的,那么我做的第二季度报表数据都会有变动,改后就和税务报表数据不一致,这样处理对吗?有什么好的方法?
老师 初级会计报名信息表填错影响审核吗
你好老师个体户经营超市超市经营者从拿超市的收入里拿走10万元现金会计分录怎么做
老师用软件做账,需要打印总账和明细账吗
去年的工商年报未做会怎样?
老师,6月2日付款给供应商货款,已发货未开票,6月10日又付款一笔给供应商,已发货,6月20日收到发票,怎么记账,怎么写摘要
老师建筑施工行业什么时间结转成本,一栋楼完成吗,还是完成整个小区
书面合伙协议的前两条对普通合伙企业和有限合伙企业都适用么
申请出口配额,需填写合同号,请问合同号是指什么号
老师,利息的汇兑差额后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一个月的利息乘以3是一个季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
为何做3月报税填资产负债表和利润表,合计都是灰色的,不能修改,系统取数金额不对
每月月末做不出来工资,所以按照上月工资只计提没申报,那发放的时候不是按照实际发放来申报吗?我想知道计提的该怎么办
计提和发放都按工资表来就是了哈,申报税是在发放的次月申报
是这样的,计提如果参照上月工资计提,本月申报实发数大于或小于计提数该怎么做,这个问题是听一位老师这样说过,但是我想不明白计提的工资和是实发不一样该怎么办
在发放的当月调整计提的工资