演示账套

Q

老师你好，我们是用的小企业会计准则。我发现去年的会计做账时有一笔销项票没做进去，这个账务和税务应该怎么处理呀？

2023-08-10 16:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-10 16:32

同学你好是收入没做吗钱收到了吗

快账用户5674 追问 2023-08-10 16:33

我方开的销项票没做收入（这张票丢了），原则上是不是开了票就要确认收入的呀？

齐红老师解答 2023-08-10 16:45

同学你好要确认收入的

快账用户5674 追问 2023-08-10 17:09

嗯嗯，那现在就是发票开了，没做账，但申报税务的增值税数据又是按抄税的金额申报的。然后汇缴时候的收入按账面金额汇缴，这样汇缴的收入比实缴开票收入少了好几万。

快账用户5674 追问 2023-08-10 17:52

老师老师？

齐红老师解答 2023-08-10 17:53

这个按实际业务做账然后报税就可以

快账用户5674 追问 2023-08-10 17:57

这是去年的业务了呀，应该怎么处理呢

齐红老师解答 2023-08-10 18:00

也是需要做账的做分录然后填写申报表

同学你好是收入没做吗钱收到了吗

2023-08-10

借应交税费、应交增值税、销项贷主营业务收入。

2021-08-31

您好，什么增值税的分录呢

2021-03-31

您好，专票的进项抵扣时间现在没有时间限制，但去年没有结转成本不能补了，因为报表已经提交汇算也已经做了，您可以现在补。现在可以直接计借：库存商品应交税费-进项贷：应付帐款然后结转成本

2021-12-20

同学，你好那就把现在账套的余额转换成新准则的期初余额

2025-06-05

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