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Q

22年的预提费用，票据23年收到了，如何冲击预提，会计分录如何做

2023-08-10 17:12

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-10 17:13

您好，冲销预提，再按照发票做一笔就行

快账用户7706 追问 2023-08-10 17:14

去年的管理费里面已经结转到本年利润了啊，今年意思直接原来分录红字就行？

齐红老师解答 2023-08-10 17:15

做一笔负数一笔正数就行

快账用户7706 追问 2023-08-10 17:15

能详细点么

齐红老师解答 2023-08-10 17:15

你集体的时候具体怎么做账的

快账用户7706 追问 2023-08-10 17:16

借管理费用，贷预提

齐红老师解答 2023-08-10 17:17

第一冲销预提借管理费用负数，贷预提负数根据发票做账借管里费用贷库存现金

快账用户7706 追问 2023-08-10 17:17

收到，感谢

齐红老师解答 2023-08-10 17:18

不客气，帮忙给个五星好评

您好，冲销预提，再按照发票做一笔就行

2023-08-10

借管理费用贷其他应付款借其他应付款贷利润分配未分配利润

2024-12-25

同学你好，可以先计入费用；发票到了附在上月的凭证中就可以；

2021-01-07

你好，之前分录是怎么做的？

2020-12-04

借：未分配利润
贷：预付账款

2023-04-12

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