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老师，小规模文化建设事业税报表怎么填报。本月数91378.17 本期数126504.14，可以是负数吗

2023-08-11 08:22

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-11 08:23

你好！你说的本期是第三季度？为什么负数，你这个上面说的不是正数吗

快账用户6894 追问 2023-08-11 08:24

我补报的是第二季度的，收入91378.17，减除发生额126504.14

齐红老师解答 2023-08-11 08:25

你好！这样的话，估计网上是报不了。你的去大厅申报，而且税务局会问你是什么原因

快账用户6894 追问 2023-08-11 08:27

大厅需要我自己填好过去。所以我想了解：收入91378.17，减除发生额126504.14，应征收入减除额是多少

齐红老师解答 2023-08-11 08:28

你好！你这个为什么减除额比收入还高，实际是什么原因导致的

快账用户6894 追问 2023-08-11 08:29

是第二季度回来的成本票多，一季度没给我们开，供应商是本月付款，次月开具，所以二季度收到的成本票有126504.14

齐红老师解答 2023-08-11 08:31

你好！我估计最终税务局可能会让你不超过收入部分减除，然后超过的部分，以后减除

你好！你说的本期是第三季度？为什么负数，你这个上面说的不是正数吗

2023-08-11

你好，你开的是什么业务的发票？

2024-04-17

你好，娱乐收入和广告收入是多少？填写到第一行里面小规模季度60000可以免增值税的钱免税收入符合要求的超过的不填写。

2024-04-17

是的，利润表的收入直接填负数

2023-10-19

是，增值税申报表里边的本期数是填4-6月的累计数，所得税申报表里边本年累计数是填1月份到6月份的累计数

2023-07-04

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