国外客户，公司帮忙代买电池再随货一起给客户发出去，代买的钱客户给了业务员，业务直接转账到公司对公账户，然后我们采购，发票也是开给企业，这样可以么？怎么做账务处理？
您好，这种是可以开给企业的，然后你们是代收转付是吗
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老师，你好。我们是代理记账公司。发生一笔这样的业务。购买了客户一个需要注销的公司，然后转手卖给了了需要这种公司的客户。那我付款这个购买的费用怎么入账呢？
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老师，我们公司新增一个业务（正常是我们卖给客户，客户卖给终端客户），比如说我找供应商买流量，然后放我们公司的App平台去卖给终端客户，终端客户在app付款以后，怎么实现直接开票那种，去税务师申请电子发票吗？那是不是供应商给我们给什么，我们就给客户开什么。但是收到的钱，我们还要返部分给客户（因为是客户卖给终端客户的）那到时客户给我们开票？（但是这样的话，客户也没进项的，怎么开票？）
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公司是做生物医学服务类的，客户有笔经费想让我们以服务费的方式开票，然后客户报账支付给我司，公司用这笔费用帮其代购一台一万多的电脑，这个账务上怎么处理？购入的电脑不是固定资产吗？电脑给到客户后就不在公司账面了这个怎么处理？
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老师你好。我们是放箱公司。预收客户钱然后拿着客户钱帮客户去码头放箱子。我想问一下这部分预收的钱款再我们给客户做业务之前怎么处理。做业务之后又怎么处理。还有开票问题就是有的是码头直接开票给客户了。有的是开给我们我们再开给客户。这些都是零税率发票。关系如下图。这部分账务我们怎么处理
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老师好，我们是外贸供应链企业，现在代理进口，客户打钱给我们购买进口货物，我们再把钱打给另外一家客户去购买进口货物，海关抵扣发票由我们抵扣，这个怎么做账务处理呢
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企业所得税需要计提吗？怎么计提
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是的 我们代收款 然后代买材料 采购发票是供应商和我们公对公付款开票的 采购后随货给客户发出
那你们等于说也没利润是吧
是的。对方看好价格了。钱给我们，我们代买。发票也是给我们开。然后再给客户。这个会计帐务怎么处理？
这个的话，你们做往来款就可以的了这个
员工给公司打款 借其他应付款 然后代买材料怎么处理？再随货一起发给客户怎么做账？
借 其他应收款 贷 银行存款 买材料 借 库存商品 贷 其他应收款 给客户 借 银行存款 贷 库存商品
先业务给钱 借银行存款 贷其他应收款；代买材料：借库存商品 贷银行存款；给客户：其他应收 贷库存商品，最终三个科目都借贷相抵没有余额这样对么？
嗯对是这个意思的