演示账套

Q

你好老师，记账软年那边我们增值税进项税有13万多，为什么我这个月月头报税时我进项税只有7万多的？是不是哪里要手工划？

2023-08-14 11:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-14 11:11

你勾选认证统计出的进项税是多少？

快账用户1697 追问 2023-08-14 11:22

这个在税局平台看这数吗

齐红老师解答 2023-08-14 11:23

你勾选以后在月末必须统计确认的哈

快账用户1697 追问 2023-08-14 15:38

你好老师，我是平台勾选了月末做了统计确认，我每个月认证勾选的进项税从2月到8月现在余额的总数是130635.24元，我会计记账软件上应交税费-应交增值税，进项税（22210101）科目的余额也是130635.24元，但是增值税申报表中里面的期末留抵税额只有74465元，这个金额是要和我会计账面上哪个核对的？

你好老师，我是平台勾选了月末做了统计确认，我每个月认证勾选的进项税从2月到8月现在余额的总数是130635.24元，我会计记账软件上应交税费-应交增值税，进项税（22210101）科目的余额也是130635.24元，但是增值税申报表中里面的期末留抵税额只有74465元，这个金额是要和我会计账面上哪个核对的？

齐红老师解答 2023-08-14 15:42

应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵逐月按这个公式计算核对每个月的

快账用户1697 追问 2023-08-14 15:49

老师：那我之前没有做上面的会计分录，我现在要不要做调帐？

齐红老师解答 2023-08-14 15:50

既然是一般纳税人，就要规范做账哈

快账用户1697 追问 2023-08-14 15:52

我从这个月开始补之前每个月的销项总和进项总可以吗

齐红老师解答 2023-08-14 15:57

可以的，没问题的哈

你勾选认证统计出的进项税是多少？

2023-08-14

生产企业还是外贸的

2024-05-07

你好；你一次性认证的话就会产生留底进项税；你注意下不要过大的留抵了。避免你们税负率过低有风险的；但是正常你报税别虚假申报；一般影响不大的

2022-05-05

同学，你好都是1%，这个没办法，对方小规模，可以让对方开3%

2024-11-11

你好；退税不了的；你是月报吧

2023-04-03

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