你好 这情况是双方协商就可以的
老师好!我司为小规模纳税人,因业务需要租了宿舍(该房主是个人不是中介),每月租金1200元。这个需要对方开发票吗?开票内容是什么,税率多少?我们签合同时约定租金1200元,未特别注明要开票,现要求开票房东不愿承担税费,我方在账务上这个价税合计超过了合同约定的金额,怎么入账呢?
想问下,客户采购的商品,钱已付共计50500元,现在要开票,我们销售方是小规模纳税人,客户购买方是一般纳税人,现在对方要开具发票,按3个人的专票开具,会多出税金1515元,但是对方购买方说采购合同里的价格是含税价格,不愿支付这1515元税金;那如果我们开票就得自行承担这1515元,现在就是想问,有什么办法能倒挤含税价格和购买方付款的50500元金额对上?
老师好,我司是小规模企业,2023年1月份我司向A公司租赁了一批钢板桩,租赁期是16天,租金是11万元,然后我公司又把这一批钢板桩出租给B公司,签订的合同金额是18万元,租赁期是14天, 在2023年1月份的时候,我是开具了一份 钢板装租赁发票给B公司,含税金额是90000元,同时银行收到了B公司90000元,剩下的合同金额9万元还没有开票 给B公司(另外的9万元 是暂时不开票,但不确定b公司什么时候会把货款还给我们,他还货款时就需要开票)请问我现在第一季度的增值税要怎样申报?账务要如何处理?分录要怎样写?
老师好,想咨询一个冲发票的问题。在2021年7月份本公司是小规模纳税人,开出了一笔25000元设计费,当时按1%税率开的,金额为24752.48;税额为:247.52元。在2021年8月份后公司变成一般纳税人,在今年5月份因设计费不能拿回,要冲回,所以用红字按原来冲(普票),可因现在公司是一般纳税人,系统不会自动统计,国税说按税率1%税额除以0.03税率,按简易征收来计算金额。可账上冲时按25000元,金额为24752.48元,按简易征收金额为:8250.67元。那申报表的收入与账有个差额,要怎么处理呀
老师,我是小规模纳税时候签的合同金额3399000元,已经开了3033250元后,还有365750元,现在是变一般纳税人了,我现在按简易征收开完余款365750元,但是对方公司要求我们折算会1%的金额开,她不想承担付另外2%税,请问这个怎么算出还要开多少金额的?
老师你好,投资者预期收益率为什么不能作为折现率呢,
老师固定资产更新决策为什么不能用现值指数法呢,
超豪华小汽车才要交消费税吧?
老师,我给客户开了32万的发票,因我公司发货延期了,对方在几个月后付款时直接扣了我司1600元,我要怎么做账?
老师为什么库存股会导致每股收益增加,老师什么是配售股票呢,用大白话给我解释一下呗谢谢
老师,我没有做继续教育是不是不能报名参加中级会计考试,继续教育得需要时间吧,我现在是不是跟不上了?
老师,我没有做继续教育是不是不能报名参加中国考试
现金盘盈盘亏 教材说需要先录入批准前分录,然后再录入批准后分录,请问: 若当月发现盘盈盘亏,当月就查到原因,可不可以直接跳过批准前这个分录,直接录入批准后的分录做账可以么?
食品证主体业态变更需要去门店审核吗?
我想请问下,老师假设我刚接手一家汽车维修店,那里的固定资产也就是一些维修工具,电脑呀,再重新装修呀,然后股东要分点钱出去,如果按照固定资产做费用那就根本没有利润。但是如果按照折旧那原来的老板已经折旧好几年了,都没有办法继续折旧年限了,这个怎么做利润呀
她让我算,我不懂,麻烦帮忙算下,谢谢!
2%的税金就是不含税的,收入乘以2%。
不懂,能列出来吗
你好 365750 /1.01*2% 这个就是2%的税款
那对方不愿意付另外2%税款,我这边 就要用365750元减去2%的税款,就是我这边要开票的金额,对吗?
你好 现在你是一般纳税人是按 合同金额和一般纳税人税率开发票才对 这是政策变化 补的是私下约定就行的