老师好，请问负数发票怎么做分录？但是这张发票的金额是未开票收入，没有对应的客商

我们的销售发票

按照你之前的会计分录做负数就可以

就是没有对应的客商和金额

发票是虚开的

不管你是不是虚开的，你就得按照之前的做辅助

分录怎么写

您之前开票的时候怎么做的？

就是发票是虚开的，与应收无关

现在冲红了

对啊红冲了你得之前的发票也得做账

就是没咯，

开正数发票你没做账吗

是的，老师

你得做正数，再做一笔负数才行

但是这张发票没对应的经销商，我要怎么做？

那你开发票的时候发票没有购买方吗？不可能空着吧

发票是虚开的？没有做收入，我们公司要发票的不多。报税时是通过未开票收入计金额的。

意思是账没做，只是报税的时候按未开票收入申报的

是的，现在发票退回开负数了，影响了收入及税，我要怎么做账？