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老师，供应商单独开了一张销售折让的发票（负数），报税时这张发票已做进项税额转出，请问这个分录要怎么做？
2023-06-12 10:54
2023-06-12 10:58
同学您好，借：银行存款/应付账款，贷：库存商品（主营业务成本）应交税金-应交增值税(进项税额）
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老师，你好！请教一下：我们公司采购一批货物，收到一张专用发票，已经抵扣，现在发现货物有瑕疵要求销售方销售折让，这样情况我已经抵扣了进项，该怎么处理呢？可以让对方单独开具一张销售折让的负数发票，我拿来做账吗？
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老师，供应商单独开了一张销售折让的发票（负数），报税时这张发票已做进项税额转出，请问这个分录要怎么做？
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老师，我是采购方，客户开了发票，我们现在退了货，我方申请了2张红字发票，其中一张的进项税已认证，另外一张进项税没有认证，供应商寄给我的负数发票我怎么做分录
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老师你好，24年一月进项票进行了抵扣，24年3月购货方发生销售折让，开具了一张红字发票给我单位，那这个月针对一张发票做账是不是要冲掉，税额做进项税转出，对吗
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老师，我们前几个月认证了几张进项发票，那几张发票是不能抵扣认证的，而且发票也一直没拿来没入账，所以进项余额是负数，我这个月报增值税的时候是要在附表二23b栏做进项税额转出吗？请问做了转出，账上分录要怎么录呢？
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