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Q

请问一下收到的进项发票不能抵扣要转出来要怎么做分录

2023-08-15 10:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-15 10:37

借成本费用类科目，贷进项税额转出。

快账用户8749 追问 2023-08-15 10:38

之前是主营业务成本

齐红老师解答 2023-08-15 10:40

你好借方也用这个科目对

快账用户8749 追问 2023-08-15 11:08

主营业务九十几万税额只有一万多

齐红老师解答 2023-08-15 11:13

你好转出的金额是 1万金

快账用户8749 追问 2023-08-15 11:15

那就是抵扣的分录要转出哦之前是借应交未交增值税贷应交增值税进项

齐红老师解答 2023-08-15 11:17

你好借主营业务成本，贷进项转出

快账用户8749 追问 2023-08-15 11:19

主营业务成本一万贷进项转出一万

齐红老师解答 2023-08-15 11:21

是的，就是这个意思，对的是的。

快账用户8749 追问 2023-08-15 11:26

那后面要补交这个增值税又怎么处理

齐红老师解答 2023-08-15 11:32

借未交增值税贷，银行存款。

快账用户8749 追问 2023-08-15 11:40

是已经抵扣的进项税额转出也是这笔分录嘛

齐红老师解答 2023-08-15 11:45

是的呀，交税的时候就是这个分数。

借成本费用类科目，贷进项税额转出。

2023-08-15

同学，你好
借：以前年度损益调整
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出

2025-08-08

你好，是不允许抵扣增值税吗？之前的分录是怎么做的？

2021-05-14

你好是商贸的选择退税勾选借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款

2021-03-22

你好；你分录怎么走的；我看看分录怎么转出；你跨年了是吗

2022-05-19

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