Q
请问一下 收到的进项发票 不能抵扣要转出来 要怎么做分录
2023-08-15 10:35
2023-08-15 10:37
借成本费用类科目，贷进项税额转出。
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之前是主营业务成本
你好 借方也用这个科目对
主营业务九十几万 税额只有一万多
你好 转出的金额是 1万金
那就是抵扣的分录要转出哦 之前是借应交 未交增值税 贷 应交增值税 进项
你好 借主营业务成本，贷进项转出
主营业务成本一万 贷进项转出一万
是的，就是这个意思，对的是的。
那后面要补交这个增值税又怎么处理
借未交增值税贷，银行存款。
是已经抵扣的进项税额转出 也是这笔分录嘛
是的呀，交税的时候就是这个分数。