没有计提费用就可能造成二季度预交时多交所得税
你好,老师,小规模企业一季度的时候开了一张15万的发票,不用交增值税的,以后到现在七月份都没有开过发票,但是前期的会计把这张发票做了预收账款,他没有做主营业务收入,导致一季度申报的时候增值税有这笔收入,但所得税没有,二季度也是这样申报的。 现在税务系统里有一个提醒,说所得税的收入和增值税收入与不匹配,该怎么办?
老师:您好!我们是一家小规模小型微利企业。公司之前的会计(已经离职)在申报去年第二、三季度的企业所得税时,资产总额都填错了,营业收入,主营业务成本,利润都是0,没有数据,但实际这两个季度都有开票,这样填写企业所得税,会有怎样的问题?
老师,我们是小规模纳税人安装公司 我第四季度的企业所得税已经申报并且缴纳 我的劳务工资计提少了,现在我的应付职工薪酬是平的,因为年前还会有2021年工资发放,还需要计提,但是我第四季度企业所得税已经缴纳了? 请问,后期的劳务成本怎么办? 账怎么做?
老师,您好!我们公司是小规模纳税人的小微利企业,公司是20年成立的,20年是亏损的,21年盈利了,已经完全弥补了前一年度的亏损了,现在第一季度也有利润10万多了,那第一季度报税的时候我们是需要按5%还是2.5%计提预缴企业所得税呢?
老师你好我公司为小规模纳税人在第二季度预缴企业所得税的时候是盈利的然后要交6000多的税我已经预缴了税款那到了明年汇算清缴的时候还会要再缴款吗还有就是这个预缴的税款可以退吗
我想问一下,酒店给我开出的普票我没报销,公司会查到这个个报销吗?这只有开出方和我知道这个事
生产型加工企业,如果当初没有搞清楚状况人工不容易分清楚,就用的主营业务成本科目,没有用生产成本和库存商品科目,必须改账吗?
填写出口收汇明细表的时候,收汇单上显示的金额,不和报关单上面一样,可能三张银行凭证对应了四五单报关单,那我要怎么填
房屋租赁行业,客户转租金到公户,再从公户转到老板私户应该怎么备注
月工资3万,如何根据税收政策,合理避税
可以做到销售费用-材料费吗这个科目吗
老师客户打的开模费,这个不会退给客户怎么做会计分录合适
我们是一般纳税人做纯贸易出口,小企业会计准则,以cif 形式出口,保运费是不是就是代外国客户支付?我收到的国内发票不能做我们费用?
怎么找不到下载个税代扣代缴客户端了?
老师,请问在计算23年1-6月投资收益时,固定资产的折旧为什么只÷5,没有在÷6×12算呐