演示账套

Q

老师，我现在发现2021年有笔管理费用17万做重了，现在要怎么处理，小企业会计准则，之前做的是借管理费用贷银行存款，其实应该是借预付贷银行存款，现在要怎么搞呀老师，都要调整些什么

2023-08-17 10:10

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-08-17 10:10

借预付账款贷利润分配未分配利润

快账用户2577 追问 2023-08-17 10:11

吴艳更正申报以前的报表吗老师还是在23年汇算清缴的时候调增，要怎么处理呀老师

齐红老师解答 2023-08-17 10:12

这个应该是去调整2021年的申报表儿的

快账用户2577 追问 2023-08-17 10:12

那可不可以在23年汇算清缴的时候调增呀老师

齐红老师解答 2023-08-17 10:13

这个不属于2023年的不能在这调整

快账用户2577 追问 2023-08-17 10:15

小企业会计准则不可以算当期的费用吗老师

齐红老师解答 2023-08-17 10:16

对，这个不能算到当年的费用里面

快账用户2577 追问 2023-08-17 10:44

为什么呀老师

齐红老师解答 2023-08-17 10:44

因为这个是往年的费用，不能直接在今年调整的

快账用户2577 追问 2023-08-17 10:55

那我都要调整21年的哪些报表，因为我们21年汇算清缴就补缴税了，这比17万再调进入是不是又要补缴税了

齐红老师解答 2023-08-17 10:56

对，调整期间费用明细表和主表的

快账用户2577 追问 2023-08-17 10:58

那错误的那个企业所得税季报还用更正吗

齐红老师解答 2023-08-17 10:59

直接更正汇算清缴就行

借预付账款贷利润分配未分配利润

2023-08-17

你好，学员，本期做一笔调整分录的借预付账款贷未分配利润

2023-08-16

借预付账款，贷利润分配，未分配利润汇算清缴，纳税调增。

2023-08-16

同学，你好借：现金贷：其他应付款

2023-09-21

你好；你就红冲即可；借银行存款贷利润分配-未分配利润

2022-05-13

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