你好,每个月都是固定的吗?如果是的话, 123万这个是含税的吗?是含税的123万/1.01乘以1%,这个是增值税 附加税等于缴纳的增值税乘以6%, 印花税123/1.01加上120万,这个余额乘以万分之三减半, 企业所得税根据利润300万以内的小型微利企业减半。
老师好,我想问一下咱们这个会计学堂的真账实操报税填列这个地方,有一点不太明白。首先这个公司是小规模纳税人,好像季度不超过30万是免征的,所以就不应该填在应纳增值税不含税销售额,而是填在免税那列是吗?免税是有32000,所以填32000就好,不用填30万是吗?然后那个税局代开的为什么不能算免税那里呢?
您好老师,有个个体户,开户的时候管户说月不能超8万,超了需要缴纳税种,我进去给其申报,应税额刚好是24万,那么问题来了,月8就是应税额吗?如果是,我手里还有其他个体户,应税额和当时就的月限额对应不起来,难道是我们自己记错了,问题2是,即便是应税额24万,我们开了30多万发票也没有缴纳任何税种,这个和季45万有关系吗?就是管户定的8和系统的24都没有用是不是,只要不过45就行了。谢谢老师,以上讨论的是个体户问题,并非小规模。
老师,以下几道题怎么做吗 1、公司(小规模)季度取得40万(不含税)销售收入的会计分录? 2、公司(小规模)季度取得50万(不含税)销售收入的会计分录? 3、如果你作为一个总账会计,处理公司的一个账务流程是怎么样的?请画出来。 4、仓库盘点、单据报销、社保操作流程步骤 6、公司(一般纳税人)销售产品收入30万,销售软件收入20万,取得有效的进项税额3.5万元(没有研发进项) (1)请计算公司享受增值税先征后退政策下应缴纳的多少税费? 取得房屋租金及水电费发票进项税额0.8万元,请计算公司应退多少税额?
老师,我们是小规模纳税人,我第一次做小规模的外账,我想问一下,账上有销售收入就得有应交税费,如果一个季度过完了收入没有达到季度30万的标准,就不用交税,做零申报。那么我账上的应交税费怎么处理呢?
老师,请问一下,我是出口型外贸企业,第一季度小规模阶段出口了一批货30万,是免税的,然后4月我们单位转成一般纳税人了,第一季度这批货的进项发票20万税金2.6万,4月对方才开出来寄给我们,那这批货的22.6万,我该怎么做账?4月我还有其他出口,其他进货发票,已经成功退税,就是这个22.6万不知道怎么做分录
2022年11月的高铁票到现在一年多公司还能报销不
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)