老师你好！一张凭上面，借：管理费用—福利费，借：制造费用—劳保费；贷：银行存款。可以吗

好的，谢谢老师

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

老师之前做的，都没有过度应付职工薪酬怎么办呢？

你好，可以补一笔借管理费用     贷 应付职工薪酬       然后  借管理费用负数       贷应付职工薪酬负数

我前两个月做的分录是，借：管理费用-福利费，贷：其他应付款。那么我现在应该如何补救呢？老师

可以补一笔借管理费用     贷 应付职工薪酬       然后  借管理费用负数       贷应付职工薪酬负数

补做就不涉及其他应付款了

好的，怎么感觉这样做一笔正负数不是冲掉了吗？老师

你好，这样一做，应付职工薪酬就会有发生额了，所得税汇算清缴时应付职工薪酬表格就不会有错了。当然不会影响其他了，不然就不对的。

哦！好的，谢谢老师

不客气，祝你生活愉快，请为我五星评价，谢谢

老师，借：管理费用，贷应付职工薪酬。然后借：管理费负数，贷应付职工薪酬负数。能在一张凭证上面吗？

可以在一张凭证上做的

这个需要原始单据凭证吗？老师