就是从公户里转钱到了员工就是采购人员的银行卡里面去了，他们拿着钱去买东西，再卖出去，我们进货就是意思，他们让卖货给我们的人开了发票给我们公司，这个流程，分录咋做的
借其他应收款个人 贷银行存款 购入货物借库存商品 贷其他应收款 出委托书，单位委托个人付款
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我们是一个商贸公司，然后我们给超市供货。超市卖给我们，陈列有陈列，我们才需要往上摆货就会出现陈列费 这个陈列费是厂家给我们报销的。所以厂家需要我们每个月开给他们陈列费，发票才会报销 但是他返给我们的时候，他不打到我们的公户上，他用他们的系统软件儿给我们建了一个户头，他会定时的，反倒内上面儿去，然后我们再要货的时候把那个户头里的钱用掉，剩下的我们给他用公户打打过货款去，这样就会出现了。开的发票和进账的钱对不起来。他返给我们的陈列费一般当月报了之后开了发票之后得三四个月才返回来，而且从来不打到我们的公户上面。那是不是应该给他开多少钱的陈列费发票？他就应该返给我们多少钱，但是他不打到我们的公户上，这样钱就会对不起来。而且我们给他答用用公户打款的钱，和他开给我们的发票也对不起来。这怎么办啊？有风险吗
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老师，你好，是这样的：我公司买进一个固家资产 在转手卖出去， 但买进来的钱打了，90%票没有开，我们卖给客人的也是给我们90%的钱，现在要开票给客人，买进来的是分两家供应商，他们是开了什么类型的机器，我卖出去就组装好的卖给客人，请问这分录我们要怎么做账呀？
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情况:我们是贷款咨询公司，客户要去银行贷款，没有贷款资格，然后来找我们我们帮他做贷款合同，由于金额大，我们做的是经营贷款，我们找出一家企业和客户的企业做一份购销合同，然后拿着这个购销合同去银行贷款，贷款发放下来以后给客户，然后再从客户的手里划转给我们，我们收到钱后，再把钱给第三方，让第三方把这个钱划转给客户，那我们这个咨询公司要怎么做账，我们是提供了那个购销合同和那个公司的，钱也划转给我们的卡里的，再有我们的卡里划转给第三方，然后再给客户，这个的话客户那笔流转钱算是我们公司的营业收入吗？我们银行流水里由银行划转下来里面的摘要写的就是购货
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老师，我们公司购买了桌子，对方给我们公司开具了发票，但是我们这儿是员工个人卡付给卖桌子的那家了，现在的问题就是我们员工出的钱，我们公司用私卡给员工报销，不走公户报销，但是对方又给我们公司开了发票，那这笔费用记账报税我需不需要计入成本呢我们不会有钱了再用公户还给私卡主要是
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老师我们公司购买其他公司的货物，支付货款。之后我们谈了一个优惠就是返利，是这样返利的操作。我们开红字销项发票给他们对应的返利金额，他们开红字进项给我们一样的金额，但是这个钱不流转，他们不退我们钱，后面我怎么再买货物从里面抵扣。老师，这两次开票要怎么入账
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发票如果没开进来，是不是就不能结转成本，只能一直挂其他应收款，如果开进来了，就是做成本费用
可以 只要货物到了你就可以做入库 销售出去做了收入结转成本后期发票到了你在调增
再调整 不是调增打错了
你把这个流程再细说一下给我，我没有懂
支付给个人，借其他应收款，贷银行存款， 货物到了个人报销 发票没有开过来， 借库存商品 贷其他应收款， 你销售出去，借银行存款， 贷主营业务收入， 应交税费， 借主营业务成本 贷库存商品 发票到了之后，借其他应收款贷库存商品， 借库存商品贷主营业务成本， 然后再做发票的，借库存商品贷其他应收款， 借主营业务车本 贷库分商品。
那成本当月结转了，后来发票到了又，又重新做一次成本，那这个成本是不是真正的减去是在收到发票的当月，而不是暂估入库时候当月结转的成本？
它还属于暂估当月的成本，因为你发票当月你是红冲了干股的，在做发票的一正数一负数，如果暂估的金额是一样的，不影响，如果有差异的话，差异不大的也影响不大
那不就是成本减去了两次
不会 发票到了的当月是一个正数一个负数，怎么会减去了两次没有做两次，你再仔细看一下的，就一个主营业务成本，最终
那这个主营业务成本是不是在暂估的那个月就减去了已经，后面就再没了
对的是的，但是他没有发票呀，发票到了你是不是得红冲了它，然后再做发票的。
被你绕晕了，还是没有懂
那他的成本实际上是在哪个月减去的呢
暂估结转成本的当月
也就是确认收入的当月
后来发票来了不是又结转了一次成本吗
发票到了之后，借其他应收款贷库存商品， 借库存商品贷主营业务成本， 贷主营业务成本 这里红冲了 发票到了之后，主营业务成本一个借方一个贷方不就没有了吗
那成本意思是说，还是在当时货到了卖出去的那个月结转的，对吗
对的，是的，是这么做的。