老师请问下，清理老张往来 ，款收了，票也开，按理说就平账了，但是不知道什么原因还挂着预收，，现在税控系统找不到开出的发票信息，可以用和对方的往来账对账函凭证吗
那你看一下你确认收入的时候，当时怎么做的。
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老师，老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务，但是之前的账应该是对方临时赶的，很多错误对不上，根据现有的凭证从新做账后，往来应其他收款是负数，老板说不能挂这个应收款，我给他说了这个是按照对公银行流水来，他说做还款，我说这样银行账余额就对不起，不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了，我说这个明显就是走的私账，只有挂个人往来，而且还要有附件凭证，我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据？老师这个情况该怎么处理？
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老师你好，请教个问题。我们上个季度给购票方开具了29万的发票，但是因为因为一些政策的原因，我们要把发票拿回来红冲掉。但是对方以发票已经入账的理由拒绝了，他说我们现在重新开给他的发票，他入不了账，老师，按照我的想法，就算发票给回我们，我们本月重新开给他，他还是可以入账的啊，这个不是可以在做汇算清缴的时候去处理吗？而且我们开具得去普票发票，企业所得税也是按照季度申报吖
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老师，您好： 我们公司支付了预付款，对方不会票开过来，现在也不和对方发生业务关系，烦请问一下怎么样把这预付款调平？税务那边是说，不是企业想走坏账就走坏账的，我们可以不税前扣除，要怎么合理的处理掉
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请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
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老师你好，请问一下有公司发来询证函，这个是对账用的我知道，但是上面的往来和我们公司不太相符，我们是租的他们的厂房，租了一年，按理说是不是我们把一年的钱给他们了，他们当场给我们开出来发票了，就不算是挂账了？还是说他现在发来的询证函看起来像是我们刚租了两个月，他把剩下的几个月的挂账了，这个我不理解，有这种操作吗
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老师小企业会计准则冲去年的收入成本费用可以直接记入今年当期损益吗？要是不用以前年度损益，利润分配未分配利润会有什么影响，会导致报表数据哪里不一样？
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老师，个体内账，以老板私人卡运营，是不是就以老板私人卡做账就可以，比如给出纳转钱，就借其他应收款出纳名字，贷银行存款（建行）老板名字
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某企业2020年12月31日购入一台设备，入账价值为200万元，预计使用寿命为10年，预计净残值为20万元，采用年限平均法计提折旧。2021年12月31日该设备存在减值迹象，经测试预计可收回金额为120万元。2021年12月31日该设备的账面价值应为（）万元
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老师那出纳支付各费用，是不是做管理费用，贷其他应收款出纳
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您好老师，请问我当月开具的电子红字发票当月还没入账，红字发票开具多半是账户或金额有问题，我做账的时候能不能按正确蓝字发票做账把打印的红字发票附后面不做账务处理可以吗
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已抵扣的进项税转出，分录怎么做？税务系统怎么操作？
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老师，我报2023年企业所得税汇算清缴时，工资薪金支出我纳税调增了86400，那我现在报2024年的，是不是要调减86400呢？
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老师，不征税收入在填汇算清缴的表时，填列在那里？不填，会增加利润，上企业所得税
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老师你好，我新入职一家家电公司，因没人交接我需要去淘宝后台申请发票，导致税务会计报上月税款，因没有进项导致需要缴纳3万的税，老板骂我一顿，现在有没有办法少缴纳税款
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老师，到底工资和社保，个税计提发放怎么做呀
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挂着预收呐
之前票开出去了，就是没把预收冲了，（六年前的呢），所以是不是可以通过和对方往来确认，确认收入把账平了
你把预收账款冲平了，另一个科目有余额吗？ 没有余额可以。