老师请问下，清理老张往来 ，款收了，票也开，按理说就平账了，但是不知道什么原因还挂着预收，，现在税控系统找不到开出的发票信息，可以用和对方的往来账对账函凭证吗

请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛？这样我好给人家对账，就是一个月下来，可以看到项目差我或者我差对方，还有成本是否差，如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗，因我公司还有自己经营的项目，所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方，对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账，在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况，如果我不挂往来只挂挂靠人进出，那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况

老师你好，请问一下有公司发来询证函，这个是对账用的我知道，但是上面的往来和我们公司不太相符，我们是租的他们的厂房，租了一年，按理说是不是我们把一年的钱给他们了，他们当场给我们开出来发票了，就不算是挂账了？还是说他现在发来的询证函看起来像是我们刚租了两个月，他把剩下的几个月的挂账了，这个我不理解，有这种操作吗

老师请问下，清理老张往来 ，款收了，票也开，按理说就平账了，但是不知道什么原因还挂着预收，，现在税控系统找不到开出的发票信息，可以用和对方的往来账对账函凭证吗

老师，我是做内账的，就是我们的老板和我不在一起办公，然后我们是个体工商户，就是我只做账不对外，然后我们往来款只用两个科目，一个是应收，一个是应付，不用预收和预付这两个科目，由于疫情原因之前的账都断了，我是新进来的会计，然后我们买的金蝶，那么我现在在做账的时候，比如说老板发了几张进货单到群里，我怎么知道这个进货单有没有付款？我也不可能每一笔都问他吧，他肯定会烦的，然后还有他每天支付的也发群里，比如给厂家支付的，那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库，就是在我不知道的情况下，我怎么做科目，怎么冲往来

我们是建安公司，有一笔做了决算的工程款500多万元，但款没付，发票还没开。我的同事是会计兼统计，她让我把这笔账先挂出来，成本也摆出来。我说能不能不挂，因为我收到发票才挂账，这样我就知道对方欠我多少票？我还有多少款没付给对方。但她还是坚持让我挂出来，我依她的挂出来了。请问她这种做法对不？而且这样挂出来有什么意义，因为暂估的成本又不能结转，请问我这种想法对不？请老师分别回答以上两问？