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老师,我是做内账的,就是我们的老板和我不在一起办公,然后我们是个体工商户,就是我只做账不对外,然后我们往来款只用两个科目,一个是应收,一个是应付,不用预收和预付这两个科目,由于疫情原因之前的账都断了,我是新进来的会计,然后我们买的金蝶,那么我现在在做账的时候,比如说老板发了几张进货单到群里,我怎么知道这个进货单有没有付款?我也不可能每一笔都问他吧,他肯定会烦的,然后还有他每天支付的也发群里,比如给厂家支付的,那我怎么知道这个货有没有到我们的仓库,就是在我不知道的情况下,我怎么做科目,怎么冲往来

2024-04-04 19:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-04-04 19:17

你好,收付款根据银行日记账做

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齐红老师 解答 2024-04-04 19:18

内账按收付实现制

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快账用户2770 追问 2024-04-04 19:36

问题是我看不到银行日记账呀,只能说老板每天付的钱,收的钱会发群里,这样子我能做的出来吗

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齐红老师 解答 2024-04-04 23:19

这么做的话就按收付做收入成本,或者跟老板确认清楚内账要不要核算到应收应付,如果要,基础工作几张原始单据就无法满足了,要有销售和采购的台账

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你好,收付款根据银行日记账做
2024-04-04
看明细账,用应收代替预收是可以的,应收贷方是你预收的货款,应收借方表示你实际应收的货款 你如果觉得这样比较麻烦,就单独设置预收账款和预付账款,这样比较清晰
2024-04-06
你好借银行存款13000 贷主营业务收入-95 应收账款13500 借库存现金-1000 贷主营业务收入-1000 借库存商品 借主营业务成本负数
2024-04-05
不会的呀,你这里首先付的定金后面才是支付的余款啊,你这个直接就是一笔经济业务,正常开票入账,就可以了。
2021-04-01
你好,之前数据需要老板给出依据才可以平账
2024-03-27
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