Q
老师，我们21年的研发费用资本化处理了，还没有形成无形资产，就没有填写企业所得税A1072研发费用加计扣除表。现在能把账改成研发费用费用化，再去税局修改企业所得税年报吗？
2023-08-20 17:06
2023-08-20 17:07
您好，这个是可以的，可以
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你好..是研究阶段费用化支出...研究成功..资本化支出.... 问题1⃣️那如果8在研究阶段..在费用化支出有10万..现在到月底还没研究成功..转到.管理费用10 9月研究成功..的费用记在资本化支出 那把8月份的费用化支出还转到资本化支出吗. 问题2⃣️...现在还有研发支出企业所得税加计扣除这个项目吗
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Q
2022年12月有一笔研发费用支出，我当时只计入了研发费用没有费用化计入管理费用，现在年度汇算的时候加计扣除，我是不是应该更正申报第四季度的企业所得税加上这笔管理费用-费用化，再去申请加计扣除呢
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Q
去年我们单位有研发费用，但是没有入账。今年做所得税汇算清缴时，做了所得税加计扣除，能退回所得税。去年的研发费用都是费用化，都应该转到成本里。请问这月需要做什么会计处理？去年研发费用账务处理应该做借：研发费用～费用化，贷：原材料.应付职工薪酬薪酬，月末结转：借：生产成本.贷：研发费用
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Q
老师，我们21年的研发费用资本化处理了，还没有形成无形资产，就没有填写企业所得税A1072研发费用加计扣除表。现在能把账改成研发费用费用化，再去税局修改企业所得税年报吗？
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你好，请问企业所得税中如果有十年的研发费用，第十年形成了无形资产，那么前9年的研发费用是是加计扣除100%，形成无形资产后前九年的费用还会在额外扣除吗
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改成费用化处理，21年修改企业所得税申报表，还能加计扣除吗？
现在修改21年的企业所得税申报表，仍让21年加计扣除吗？
可以，这个是没问题的
老师，你确定吗？研发费用当年没有加计扣除，可以修改吗？
对的，这个只要说明原因就可以