老师，您好， 这个题目退了两次货，退第一次的时候已经把预计负债，应收退货成本都冲掉了，这个分录应该怎么做啊
您好！ 第一次退货 借 预计负债 50 应交税费-销项税冲回 6.5 贷 银行存款 11.3*5=56.5 借 库存商品 8*5=40 贷 应收退货成本 40
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您好，老师，我想问一下，就是一个客户退货退了600，后面每次给他送货的钱都抵掉那笔退货款了，所以我做凭证的时候应该借应付账款还是预收账款啊 退货600，送了两次货247.6元，还差352.4，所以借方应该是应付还是预收呢
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老师，你好！ 给同一公司的同一笔收入开了2次专票，本来之前开的一张票应该收回来冲红的，但是第二次开具的时候，发票还没有拿回来，后来对方回复之前的票弄掉了，这种情况怎么处理呢？ 我可以现在没有拿到票的情况下，把第一张发票冲红吗？这样会不会完成我这个月这个税率是负数，还要退税呢？
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老师，您好， 这个题目退了两次货，退第一次的时候已经把预计负债，应收退货成本都冲掉了，这个分录应该怎么做啊
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请问老师退货红冲发票，但是钱需要下个月才退出去，请问这个月分录怎么做？进来的时候是借：银行存款 贷：主营主务收入 应交税费 别人买我们的东西，现在需要退货，然后我已经把它红冲掉了，钱在下个月才退，这个月的分录不会做
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老师，我们本月有一笔退货，开了红字发票，但是这次退货的进项负数做账我都已经全部在抵扣发票勾选的时候里面已经加减算了，然后算出来最后要交28034.67元的税的，但是我提交申报表，系统弹出来这个进项税额转出193.27元，等于是还要交这么多税嘛，那这个增值税计提的分录怎么改啊？
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老师您好，这个企业今年没开过票，也没代开过票，这月报税，报表应该都是0，但23行自动带出了预缴税款，请问是什么原因，可以带着这个数据直接申报吗
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请问老师，之前有未认证的进项票，后期如果有开票，之前遗留的进项票是每次分摊一些认证，还是一次性抵扣完合适？
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老师你好，有一个供应商数电票没有单位，请问老师这张发票能用么 ？急急
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老师这个月报税有变化吗，是小规模
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老师，您好 是资料四，发生再次退货的分录
您好！ 题目预计退货10件，前期退货5件 还有5件要退 此次退货6件首先是冲销5件 借 预计负债 50 应交税费-销项税冲回 6.5 贷 银行存款 11.3*5=56.5 借 库存商品 8*5=40 贷 应收退货成本 40 针对多退的 1个 借 主营业务收入 10 应交税费-销项税冲回 10*13%=1.3 贷 银行存款 11.3 借 库存商品 8 贷 主营业务成本 8