您好,汇算成人民币来报销就可以
老师,您好,企业有些零星支出,员工是借款出去的,但是又没有发票回来报销,金额也有几十万账上一直挂着款,请问这个怎么解决比较好?
纳税风险提示显示,汽车销售行业。19年接受发票含税金额合计95514886.88,申报销售含税金额(含新增存货)88095403.76,购进货物接受发票合计余生销售差额7419482.12.? 我理解是 :19年全年进项数字(95514886.88大于销项,那差额我该从那方面着手呢,怎么区分我进来的都销售出去没,比较我这个不是一台对应一台的
老师,你好,请问在增值税勾选平台把2017年-2020年开具的专票勾选,因为这部分的发票一定不会拿回来,主要是住宿费,住宿费报销的人都离职,但是我把进项税额抵扣了然后申报表又转出了,请问要怎么入账比较好?
老师你好,我公司员工去台湾出差,回来的发票都是台币金额,请问应该怎么报销比较合适呢?
老师,公司员工出差去泰国,回来要报销,公司没有外币账户,应该怎么填写报销单,发票都是消费的小票
自己进的小鸡崽子然后养大往外卖是免税的吗
请问老师当年没有资产折旧,汇算清缴有资产折旧表出现,是不需要填是吗?
员工收据报销的小额金额,没有发票,几百块钱的,然后用公司的个体工商户开发票做账可以吗?请贾苹果老师回答其他人勿接,否则差评
老师,企业是一般纳税人,没有13个点的进项票,只能取得1个点的,这税务筹划怎么做呢?
您好,老师,公司个人所得税申报可以换一台电脑申报吗?
学堂里面有学外账的实操课程吗
员工聚餐吃一顿饭,餐费怎么入账
老师好,有没有商贸公司财务制度或者工作流程吗,麻烦给我发一下,谢谢
企业给另一个公司投资款,怎么入账?
招待客户产生的住宿费对应的发票如果开增值税专用发票,是跟公司经营业务有关的,可以抵扣进项税吗
这样不就有汇率差吗?员工自己垫付的,如果员工亏了他们也不愿意呀
汇率差你也要补给他,做账计入财务费用里面
噢噢,那汇率是以他填报销单那天的汇率为准吗?
是的,是的, 就是你说的这样的
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮您