之前的会计交接的账套，科目余额表中，把应付账款贷方余额数字整错了，多记了87万，这账怎么调。我已经试算平衡，做了账了，在付款做账过程中发现的

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• 我25年计提10万工资，25年1月发24年属期的工资6万，25年2月至26年5月31号前发25年属期的工资2万，那么我25年汇算清缴的A105050的职工薪酬调整明细表中的1，2，5列分别填多少呢？

• 老师，请问一下拼多多平台系统当月财务对账单收入是按什么确认收入，各电商平台收入确认点跟税务局要求确认收入点是什么时间点？，谢谢

• 老师，个税申报表是放在计提工资的记账凭证后还是放在发放工资的记账凭证后面？

• 股东入股金额21万，退股18万，未分配利润是亏损退股，请问这个财务分录要怎么做呢？

• 你好，麻烦问一下快账在哪里结转损益了？

• 朴老师 请继续刚才那个问题

• 老师，我想问下2025年收到的发票，没有冲预付款，也未做费用，就是这笔发票未记账，2026年做2025年汇算清缴用补交企业所得税吗？用调增或者调减吗？

• 老师 我们是劳务公司，甲方分包给我们劳务费用1万 但是合同约定甲方向我方提供矿泉水500元产品方式抵扣一部分账款，同时矿泉水公司给我方开具发票，这种情况我怎么做账呢 借应收账款1万 贷主营收入 应交税费-简易计税 其他的分录怎么做呢

• 老师，公司融资租赁光能发电系统，对方开票开的融资租赁租金，我应该怎么入账？到期归公司

• 请问公司银行公户，需要给每年交哪些费用？