有一笔品质扣款单于3月已对账并开票，4月重复对账开票了，款也已经付了。现才发现，应如何处理更好。

不是。是开的折扣。

你好，折扣的发票不是开的负数啊，那是怎么操作的？正数折扣？

应该就是你说的意思。就是这3000块是客户开的扣款单，然后按折扣扣减开票了，但是这笔实际是3月已经扣减开票了，然后4月又重复对账按照折扣开票了，也付款了。

你们之后还有业务吗？之后还有业务的折扣，你就少开这些。

只能这样操作？因为确实这个情况不一定会发生。有没有其他操作方法。比如红冲那张发票重开？

你当时折扣的那张发票是单独开的负数还是一张一正一负数开的？