老师您好！我在2月份做了一笔借：库存商品1000贷：库存现金1000，实际上是2月已开发票，3月1日付款，并且是用对公支付的，3月份应怎么做账务处理？

2021年10月，我公司支付货款356842元，因其中的354370元在之前月份已经开过发票（其中的2427元12月份才开了发票），所以在11月时，正确的账务处理为： 借：应付账款356842 贷：银行存款356842（把2427元没开发票的也已经支付了） 11月做账时错将（借：应付账款）写成了（借：应收账款），导致应收增加应付却没有减少，在2022年1月进行了红冲并做了正确的分录 在2021年12月时，收到了2427元的发票，当时并不知道2427已经在11月支付过了，所以写了： 借：库存商品2147.79 应交税费-增值税-进项279.21 贷：应付账款 2427 并且结转了库存商品： 借：主营业务成本2146.79 贷：库存商品2146.79 老师，请问，2021年12月的这笔关于做错的库存商品的分录，在2022年1月如何进行更改？正确的分录是什么？

好，货物什么时间到的，货物和发票一块到的话，借库存商品应交税费、应交增值税进项贷应付账款，付款之后借应付账款贷银行存款 老师，7月份付的货款，发票有一份是今年2月份开给我们的，有一份是今年3月份开给我们公司的，7月份的账怎么做分录@郭老师

老师我8月份进了一批货用现金支付的，发票是十二月份开回来的，那八月份那个账务处理我写了借 库存商品 贷 库存现金这笔分录的后面直接付十二月份开回来这个发票可以吗

老师您好！我在2月份做了一笔借：库存商品1000贷：库存现金1000，实际上是2月已开发票，3月1日付款，并且是用对公支付的，3月份应怎么做账务处理？

请外贸实务老师解答，谢谢！ 公司7月份有一张外销的进项发票金额开错，数量没错，金额应该9000，开成90000，因为发现错误时已经8月中旬，外销发票无法回退，只能将错就错，因为已经勾选统计，电子税务局已统计，公司帐务处理如下： 借：库存商品 90000 贷：应付帐款 90000 8月份开了一份红字的发票，并且收到正确的发票，帐务如下： 借：库存商品 -90000 贷：应付帐款 -90000 借：库存商品 9000 贷：应付帐款 9000 现在的问题是，商品库存表库存为-81000，请问如何处理？