问一个实操问题，就是我有一个供应商，当时做的原材料，暂估入帐，3月收到收据已经付了款，k3也已经结账了。6月叫他退款，重开增值税发票，现在我如何调账才好

同学你好那就红冲暂估的然后做按照新开的发票来做

2023-06-30

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2024-05-18

你好，不是两次，你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000，借：原材料 1000 贷：应付账款-暂估 1000 8月发票到了1200，冲红7月暂估，借：原材料 -1000 贷：应付账款-暂估 -1000 借：原材料 1200 贷：应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借：原材料 500 贷：应付账款-暂估 500

2022-07-19

1.暂估入库原材料：借：原材料—暂估 50万贷：预付账款 50万到下月初，您需要使用红字原账冲回暂估，会计分录如下：借：原材料—暂估（红字） 50万贷：预付账款（红字） 50万待取得发票时，会计分录为：借：原材料应交税费—应交增值税（进项税额）贷：预付账款 1.暂估车间水电费：借：制造费用—水电费 10万贷：银行存款 10万

2024-04-09

同学你好暂估的红冲了就可以了

2022-07-19