你好,增值税减免明细表,在减免项目里面选择减免性质本期发生额和实际抵扣金额里面填写。主表在应纳税减征额23行填写。都是在一般计税里面填写。

高新技术软件企业,软件销售收入为即征即退项目,月度应交税费,应交增值税进项税额为106889.86元,其中软件销售即征即退按照销售收入占比分配的进项税额是21265.84元,申报填写增值税主表的时候,第12栏:也就是一般项目进项税额本月数这里应该填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣进项税额),还是本月106889.86减去即征即退21265.84后的税额呢
上年度有退役军人,未抵扣税款,本年度申请退税。增值税的减税表和主表需要填哪栏?主表的即征即退本月数要填吗?
2月份申报的增值税申报表附表一里面的数据填列中,其中即征即退没填上去,主表里面也没有即征即退数据,数据都填在了一般项目里面了,缴纳的税金没有问题,现在是需要更正申报表还是作废申报表重新做呢
你好,有个问题,请问外贸出口退税的金额,需要在增值税主表免抵退应退税额15栏或者是附表二25栏期初已认证相符但未申报抵扣的金额填写吗?
您好老师,新接了一个个体户,登陆电子税务局提示未设置过密码是不是之前没报过经营所得啊
在酒店中 总说“挂宾客账”是什么意思 怎么做会计分录呢
1、企业所得税汇算清缴职工福利费扣除标准为实发工资*14% 对吗 2、工资薪金指的是"应付职工薪酬—工资"科目当年发生额 对吗
老师 我现在在一家大酒店做收入会计 要进行营业日报表的稽核 就是根据前台当天早上交来的前天的纸质单据和酒店收银系统里面的营业日报表进行核对 找出问题并改正 请问具体怎样发现稽核营业日报表呢 具体方法和步骤是什么呢
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
物业企业如果选择差额征税,即便收取的9%税率的专票或普票,也要按3%计算应交增值税 不按发票上的税额对吗 比如取得的专票价税合计金额8000 那么计算抵扣的增值税额为8000/(1+3%)*3% 对吗
酒店(一般纳税人)会计从批发零售商那里取得增值税普通免税的发票 能抵扣进项税额吗
请问香肠发票项目怎么开
你好,老师,非盈利社会团体账务处理在中级的哪个部分有详细讲解?
请问老师,我们公司是做刹车片的,料工费分配到入库产品中,选择哪一种分配方式比较合理?
老师,谢谢!21和22年已处理好了。那2020年退税在税务智能导办平台怎样申请退税及填写
我要办税,里面有一个一般退抵税管理,在这里面找误多交税款。
嗯嗯,这个清楚了。是问在税务智能导办平台又如何操作,不是电子税务局平台
不好意思 我们没用过这个平台,你问一下你税务局吧。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。