你好,增值税减免明细表,在减免项目里面选择减免性质本期发生额和实际抵扣金额里面填写。主表在应纳税减征额23行填写。都是在一般计税里面填写。

高新技术软件企业,软件销售收入为即征即退项目,月度应交税费,应交增值税进项税额为106889.86元,其中软件销售即征即退按照销售收入占比分配的进项税额是21265.84元,申报填写增值税主表的时候,第12栏:也就是一般项目进项税额本月数这里应该填多少呢?是填106889.86呢(本月可抵扣进项税额),还是本月106889.86减去即征即退21265.84后的税额呢
上年度有退役军人,未抵扣税款,本年度申请退税。增值税的减税表和主表需要填哪栏?主表的即征即退本月数要填吗?
2月份申报的增值税申报表附表一里面的数据填列中,其中即征即退没填上去,主表里面也没有即征即退数据,数据都填在了一般项目里面了,缴纳的税金没有问题,现在是需要更正申报表还是作废申报表重新做呢
你好,有个问题,请问外贸出口退税的金额,需要在增值税主表免抵退应退税额15栏或者是附表二25栏期初已认证相符但未申报抵扣的金额填写吗?
老师,您好!请教一下,如果应付账款没有付,除了要做营业外收入,缴纳企业所得税,没有付的部分还要不要做进项税额转出
我们公司给另外一家公司投资钱转对公户 怎么做账
老师我们要教PDF 建议下
个体工商户税额的核定是按照开票的金额还是经营者收款账号的收款金额?
请问老师,付给供应商的金额分两次付款,但是发票一次性开来了都做进了金蝶里面。,实际付款支付了一半,还有一半没有付,现在付剩下的一半了,金蝶里面还要做吗?怎么做呢?
老师,固定资产轿车当月卖,还需要计提当月的折旧吗
老师,公司有一些外卖骑手送外卖,公司按单结算发工资,这些工资按工资申报还是按劳务报酬申报您好
老师,旅游行业怎么交税?
老师,请教一下,报表上货币资金比如是一万元,查了银行账与现金,钱对不上,那我新报表出具的时候货币资金项目按实际来填吗?
施工图审查费计入什么二级科目?
老师,谢谢!21和22年已处理好了。那2020年退税在税务智能导办平台怎样申请退税及填写
我要办税,里面有一个一般退抵税管理,在这里面找误多交税款。
嗯嗯,这个清楚了。是问在税务智能导办平台又如何操作,不是电子税务局平台
不好意思 我们没用过这个平台,你问一下你税务局吧。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快。