演示账套

你好，有个问题，请问外贸出口退税的金额，需要在增值税主表免抵退应退税额15栏或者是附表二25栏期初已认证相符但未申报抵扣的金额填写吗？

2024-05-10 13:51

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-05-10 13:52

您好，如果退税的话，这个地方，15栏，需要写这个金额

快账用户4304 追问 2024-05-10 13:56

但是是主表是灰色，我是外贸企业，需要在附表那填写才会自动过渡去

齐红老师解答 2024-05-10 13:57

对，先填写附表，然后自动带出来的

快账用户4304 追问 2024-05-10 14:59

填写哪里附表

齐红老师解答 2024-05-10 15:01

附表二，进项税那个

快账用户4304 追问 2024-05-10 15:05

哪一栏啊

齐红老师解答 2024-05-10 15:06

你好，填在26栏。那个栏次

快账用户4304 追问 2024-05-10 15:08

26栏不是填写本期也就是4月认证的吗？4月认证是16份还没有申报退税

快账用户4304 追问 2024-05-10 15:09

我是3月勾选，4月去退税的是多应3月勾选退税

齐红老师解答 2024-05-10 15:10

你是3月勾选的话，4月份申报，就是前期抵扣那个位置，25栏次就行

快账用户4304 追问 2024-05-10 15:11

所以是按我意思是在25栏填写，是吗？

齐红老师解答 2024-05-10 15:11

嗯对，是这个意思的了

快账用户4304 追问 2024-05-10 15:12

但是我的主表也没有显示哦

齐红老师解答 2024-05-10 15:13

下边呢，32行那个栏次的地方

快账用户4304 追问 2024-05-10 15:18

也没有反应啊

齐红老师解答 2024-05-10 15:19

那等于说，现在还是应退税额少一块？

快账用户4304 追问 2024-05-10 15:24

主表15栏是没有显示

齐红老师解答 2024-05-10 15:26

但是这个我看金额，不影响你申报数据啊，我看

您好，如果退税的话，这个地方，15栏，需要写这个金额

2024-05-10

同学你好这个你转到进项税就可以了

2022-10-21

同学你好还是以自动读取数据为准，明天问下税务。这两个看成他们有没有另外一种解释。

2022-10-20

您好！是的，将收到的出口退税金额填在增值税主表第15栏免、抵、退应退税额里面。

2020-11-10

根据您提供的情况，出口外贸企业在五月取得了专票并进行抵扣勾选，增值税申报表附表二第26栏填写了该数据。然后，在7月对该发票进行了红冲重开，并在8月重新进行了抵扣勾选。在填写8月的增值税申报表时，通常不需要对期初已认证相符但未申报抵扣的栏次扣除五月的税额。因为您已经在7月对该发票进行了红冲重开，并且在8月重新进行了抵扣勾选，所以系统应该已经自动更新了相关数据，并将五月的税额从8月的申报表中扣除

2023-11-24