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老师您好，单位有个2020年的进项发票当时已经入账，但是没有抵扣，现在抵扣如何账务处理呢？现在抵扣了增值税附表2上显示的成本金额也就是不含税金额大于所得税申报的营业成本金额，会有税务风险吗？
2023-08-23 13:14
2023-08-23 13:15
你好！你当时怎么入账的？
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老师，收到农产品自产自销免税发票，可以按票价的百分之九抵扣进项税额，但是在发票勾选认证平台没有勾选认证，不就在税务系统里增值税附表二里不能生成进项抵扣金额吗，那账上金额和申报金额就不一致了呀
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我们公司是一般纳税人企业，上半年5月份公司来了一张够车险的进项票，这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录：借：主营业务成本应交税金-进项贷：应付账款现在发票要退回去，并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗？11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗？借：主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷：应付账款负数
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Q
老师您好，单位有个2020年的进项发票当时已经入账，但是没有抵扣，现在抵扣如何账务处理呢？现在抵扣了增值税附表2上显示的成本金额也就是不含税金额大于所得税申报的营业成本金额，会有税务风险吗？
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Q
老师，火车票的进项税=金额/（1+9%）*9%，已记了帐，但税务局平台上如何勾选抵扣？在平台上没有找到对应的金额，是不显示吗？如何保证账上的进项税额与增值税申报表上的数核对上？
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您好，老师。我单位开发了一栋大楼，要到2023年12月底完成竣工备案。但是现在已经对外出租了，并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您，这笔账务处理我该如何做呢？记收入了，但是成本可以先不计吗？
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我是刚到这个公司，之前的凭证还没有找到，如果是计入了应交税费_待认证进项税，是不是就直接转进项税就可以？我担心申报系统附表二成本与账上以及所得税申报成本对不上，不知道这个要不要匹配
如果这个发票压根没入账，跨年的如何处理呢？
你好！认证后再转。 没有入账，直接补充入账就行