你好!你当时怎么入账的?

老师,收到农产品自产自销免税发票,可以按票价的百分之九抵扣进项税额,但是在发票勾选认证平台没有勾选认证,不就在税务系统里增值税附表二里不能生成进项抵扣金额吗,那账上金额和申报金额就不一致了呀
我们公司是一般纳税人企业,上半年5月份公司来了一张够车险的进项票,这张进项票来了当月就抵扣了。当月做账分录:借:主营业务成本应交税金-进项贷:应付账款现在发票要退回去,并在11月已经开了红字信息表给对方。不是涉及到已抵扣的进项税额转出重新交税吗?11月这张开了红字信息表的发票入账分录如下对吗?借:主营业务成本负数应交税费-应交增值税(进项税额)负数贷:应付账款负数
老师您好,单位有个2020年的进项发票当时已经入账,但是没有抵扣,现在抵扣如何账务处理呢?现在抵扣了增值税附表2上显示的成本金额也就是不含税金额大于所得税申报的营业成本金额,会有税务风险吗?
老师,火车票的进项税=金额/(1+9%)*9%,已记了帐,但税务局平台上如何勾选抵扣?在平台上没有找到对应的金额,是不显示吗?如何保证账上的进项税额与增值税申报表上的数核对上?
您好,老师。我单位开发了一栋大楼,要到2023年12月底完成竣工备案。但是现在已经对外出租了,并开出了租金收入的增值税专用发票。对方也已经抵扣。就想问您,这笔账务处理我该如何做呢?记收入了,但是成本可以先不计吗?
人力资源公司,给劳务派遣员工发放的福利,怎么做账
老师,请问一下3月17日刚成立的公司,目前没有业务,没有工人,帮法定代表人办了社保,发了工资。这个法定代表人个人卡只有这一张卡,能用这张卡既转投资款又转工资,可以吗?
之前淘宝主体在个人下面,有20万的服务费,要个人给淘宝开票,这个需要哪些税?
老师好,请问之前注册的个体工商户,现在5月转为内资个体,什么情况会变成这样
请问,垃圾清运费协议,印花税率?
老师,请问个人卖桶子等器皿给公司,可以到税务局代开发票吗?销售金额3万元,一般要交多少税?
财政局的罚款是录营业外支出么?
开电子增值税专用发票,‘只写购买单位和税号可以吗?
老师我发现 25 年的差旅费发票金额3200元,当时账上按照普通发票入的账,系统上勾选确认了,按照小会计准则我现在可以直接把之前做的分录冲掉,把正确的录上可以吗?要不然我留抵的金额对不上
本月销售额为26万,广告费38000,应缴文化事业建设费是多少?怎么填写申报
我是刚到这个公司,之前的凭证还没有找到,如果是计入了应交税费_待认证进项税,是不是就直接转进项税就可以?我担心申报系统附表二成本与账上以及所得税申报成本对不上,不知道这个要不要匹配
如果这个发票压根没入账,跨年的如何处理呢?
你好!认证后再转。 没有入账,直接补充入账就行