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Q

待认证进项税额借方有余额没有结转，怎么调平

2023-08-24 14:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-24 14:07

这个余额不需要再认证勾选抵扣了吗？

快账用户5262 追问 2023-08-24 14:08

这个余抵扣认证了，但是没有冲待认证进项税额，

齐红老师解答 2023-08-24 14:10

再做分录借：进项贷：待认证进项税额

快账用户5262 追问 2023-08-24 14:11

那进项数据就不对了

齐红老师解答 2023-08-24 14:19

如果只是为了平这个科目，可直接转到营业外支出

快账用户5262 追问 2023-08-24 14:47

去年收到票时用了待认证进项税额科目，实际抵扣时，直接用的进项税额科目，今天发现待认证税额借方有余额，怎么调整呢

齐红老师解答 2023-08-24 14:51

直接转到营业外支出

快账用户5262 追问 2023-08-24 14:52

好的谢谢

齐红老师解答 2023-08-24 14:56

不用谢，有帮到你就好。请五星好评！

这个余额不需要再认证勾选抵扣了吗？

2023-08-24

你好，把它结转到转出未交增值税里面。

2021-11-03

同学你好。第一步。你查看一下。那些认证的进项转到哪里去了第二步把这笔也转过去，先做如下分录，借应交税费应交增值税进项税贷应交税费应交增值税待认证进项税

2025-11-11

你好，你看一下是不是有发票没有认证。

2022-11-21

你好，什么原因出现了代发？

2021-09-29

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