Q
老师，请问企业给员工买了社保医保后，怎么写会计分录
2023-08-24 15:33
2023-08-24 15:34
计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分） 库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分） 其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款
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老师，没有交公积金，那就是社保和医保合并是吧
没有公积金就看社保的做账就是
医保不用做账是吧
凡是交了的社保都要做账
我知道社保要做账，意思医保和社保交的费用，都合并为社保是吧
单独分明细哈，我只是概括表示
好的，老师，我还想问下是只能这样写分录吗，能不能直接记入管理费用－职工薪酬－社保、医保啊
管理费用－职工薪酬－养老/医保/失业
嗯，个人部分还是走其他应收是吗
不用纠结是应收还是应付，冲平就是了
意思公司部分和个人部分还是得分开写分录？
是的，要分开写分录的
好的，谢谢老师
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。