老师，你好，我们报销制度规定员工酒店住宿的发票，要求必须开专票，员工开过来的专票356，我们规定是只能报一晚不能超过298，请问这种情况怎么处理啊？给员工是报298还是356啊？
同学你好 那你就报298的金额哦
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老师你好，11月出台一个文件，说是从这个月开始，员工社保由税务部门收缴，还有企业报入个税系统的人员也要求必须缴纳社保，是这个情况吗？因为我公司是小规模，规模也不是很大的，不可能每个员工都缴纳社保的，想问问真的是这个情况的话，我们要怎么处理，没有缴纳社保的人员的工资要如何计算和上报
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老师，你好，我们报销制度规定员工酒店住宿的发票，要求必须开专票，员工开过来的专票356，我们规定是只能报一晚不能超过298，请问这种情况怎么处理啊？给员工是报298还是356啊？
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小规模公司，有个上千万的劳务，需要开3%的专票给发包方，作为小规模，我们的成本只能是员工报工资薪金吗？还能有其他吗？1000万，超过500万会被强制认定一般纳税人，那超过的500万那部分还是按小规模来算，还是会被要求补一般纳税人的税率？
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您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。
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老师，一员工买了一台电脑，开的专票，不含税金额：9400，税额600，付款1万，但是超过公司报销规定，只能报销8千，给员工打款8千，请问我该怎么做分录呢老师
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老师好，单位想注销，账上有电脑，手机，还有库存，但实际上库存都卖了，电脑手机也都报废了，该怎么办，能办注销吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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那员工报销的这个住宿发票能全额抵扣吗？
异地差旅费的可以抵扣 你差额的部分可以抵扣 没付给员工的做营业外收入
我们员工出差 住宿费报销标准是不超过298/晚，但是开过来的专票是356，这种我们还是按照298来给员工报销，但是我每个月做进项抵扣勾选的时候，这张发票可以全额勾选抵扣吗
账务上需要做什么特殊处理吗？
同学你好 可以全额抵扣的
那这部分多出来的税额需要做什么处理吗？账上
同学你好 这个就做 借管理费用-差旅费 借进项 贷银行存款 贷营业外收入