老师，你好，我们报销制度规定员工酒店住宿的发票，要求必须开专票，员工开过来的专票356，我们规定是只能报一晚不能超过298，请问这种情况怎么处理啊？给员工是报298还是356啊？
同学你好 那你就报298的金额哦
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老师你好，11月出台一个文件，说是从这个月开始，员工社保由税务部门收缴，还有企业报入个税系统的人员也要求必须缴纳社保，是这个情况吗？因为我公司是小规模，规模也不是很大的，不可能每个员工都缴纳社保的，想问问真的是这个情况的话，我们要怎么处理，没有缴纳社保的人员的工资要如何计算和上报
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老师，你好，我们报销制度规定员工酒店住宿的发票，要求必须开专票，员工开过来的专票356，我们规定是只能报一晚不能超过298，请问这种情况怎么处理啊？给员工是报298还是356啊？
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小规模公司，有个上千万的劳务，需要开3%的专票给发包方，作为小规模，我们的成本只能是员工报工资薪金吗？还能有其他吗？1000万，超过500万会被强制认定一般纳税人，那超过的500万那部分还是按小规模来算，还是会被要求补一般纳税人的税率？
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您好，老师我们是酒店行业，就是在工作中销售，及老总为了给拉业务给到外部业务员回扣，采取不合理的费用报销费用形式给到对方，然后需要要求我财务虚开一些发票过去，相当于对方业务员想通过我们酒店套现虚开发票出去钱给到对方，我本人怎么去规避风险呢？现在我的操作是让她们提供账单明细签字，但是我知道这个是虚拟的，然后开票我是用其他开票员身份开具的。
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老师你好，我想问一下就是我们公司的法人和股东，有时候经常跑业务，然后他们会垫付一些费用票，然后找公司报销，这个不能算做公司的，不能算做法人和股东的收入，只是正常的报销而已，对吧？嗯，但是呢，嗯，这个法人股东啊，我没有把他们列入这个个税系统里申报员工，嗯，这个员工是另外两名员工，就是说平时的这个法人股东的这个费用报销，嗯，还有另外两个员工的工资发放，他这样的话这个这种状态就是有没有什么不合规的。地方或者是这样问您是不是在原公司那个报销费用凭证的这些人必须要列为公司员工进行个税申报呢？
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那员工报销的这个住宿发票能全额抵扣吗？
异地差旅费的可以抵扣 你差额的部分可以抵扣 没付给员工的做营业外收入
我们员工出差 住宿费报销标准是不超过298/晚，但是开过来的专票是356，这种我们还是按照298来给员工报销，但是我每个月做进项抵扣勾选的时候，这张发票可以全额勾选抵扣吗
账务上需要做什么特殊处理吗？
同学你好 可以全额抵扣的
那这部分多出来的税额需要做什么处理吗？账上
同学你好 这个就做 借管理费用-差旅费 借进项 贷银行存款 贷营业外收入