你实际消费了吗?消费了多少?

老师,前期没宿舍公司人员住的酒店,花了几万,这种是不是也只能收酒店开的住宿费发票呀,那只能入住宿费吗,不能走租赁?
请问老师我们公司员工去外省出差办公一个月,入住酒店住30天,这个酒店是公寓形式的,酒店给员工开住宿费发票3000元,备注时写:租公寓2022-8-1至2022-8-31日,这样子的发票备注可以吗
出差住酒店的时候,为了酒店住宿费便宜,办了酒店的会员卡,然后酒店开了这个票,那个会员费是做成住宿费,还是什么费用
老师,您好!有些公司给出差人员的住宿补贴比较高,出差人员住的房费达不到标准,就会额外买一些购物卡以达到公司的补贴标准,这时住宿酒店就会购买一些购物卡供出差人员购买,请问酒店购买购物卡怎么做账?购物卡卖给客人又怎么做账呢?发票怎么开?
请问出差酒店住宿费1002实际花费1000,这个贴票的时候按照哪个金额?然后凭证怎么写
公司承担了员工该承担的部分社保,分录如何做
老师,3月的工资3月没有计提,我到4月份做账的时候补的计提,我现在可不可以反结账调账到3月份?
现在就是有一家是农场种植,想申请营业执照,然后提交,需要提交不动产,那个房产证的时候应该是提交什么呢,因为因为它的场所是农事种植嘛,是在地里。
垃圾清运费在税务局编号里面是什么呀
老师:公司免费給员工提供宿舍,每个月电费200不口工资,超过200元口工资,超过部分电费员工需要缴纳个税吗?
老师 我公司收到一张红字发票 红冲了去年的费用 金额6645047.21进项 398702.79 我怎么入账
公司一个兼职拿着公司的9千多元钱不给,有什么方法可以让他给吗
你好,老师,这个怎么改?您报送的2025年度《企业所得税年度纳税申报表A表》中“税金及附加”【56282.94】不等于同年度允许在企业所得税前扣除税(费)种本年合计应纳税(费)额【39019.25】,请核实企业所得税年报的“税金及附加”填写是否正确,如有疑问请联系主管税务机关
一个企业有高薪技术,有出口退税,需要注意什么
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一,,,,这个地方是不存在
按你实际消费的来,你消费了多少做多少差旅费,因为你这个是出差产生的,没有消费的预付账款。
全部都是实际消费了的,只是会员费单独开的服务费
你好,一块做差旅费就可以。
但是我们差旅费分的比较细 这个费用是做差旅费还是单独建个二级科目
会员费直接写这一个的。