请问出差酒店住宿费1002实际花费1000，这个贴票的时候按照哪个金额？然后凭证怎么写
出差酒店住宿费用应按实际发生额1000元进行报销和入账。凭证上可以这样写：借记“差旅费”账户1000元，贷记“现金”或“银行存款”账户1000元。发票金额与实际报销金额应保持一致。
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老师好，请问我们是地产公司，公司名下有自持的商场，委托给商业公司管理收租金或其他业务，现在要支付给商业管理公司预估的10－12月管理费100万，按照每月收取租金的点来确认管理成本的，钱要付，现在为了减轻三季度所得税压力，我正常给商业开票预估100万，我想问等到10~12月份实际的管理费出来后，这个差我应该怎么处理？还有预估和付款以及调整后面差额的分录麻烦写一下，谢谢！
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老师，我们是住宿酒店，有时满房会把住不下的客人A团队带到别人酒店住宿（B酒店），退房后B酒店给我们开发票，我们等A团队打款给我们后，我们会按B酒店给我们开的发票金额打款给B酒店，请问给B酒店的这笔钱我们应该怎样做账？或者说这个业务应该怎么写会计分录？ 同学你好，需要看有无正常差价。其实最实质的经济业务实质为对方酒店开票给予客人。如果是有差价。应该正常确认收入并确认销项。给予对方金额确认成本 收到对方发票 抵扣进项。总体收入差额缴纳税款 老师，会计分录怎么写呢？
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请问出差酒店住宿费1002实际花费1000，这个贴票的时候按照哪个金额？然后凭证怎么写
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老师有这么一件事，我举个简单的例子：如果国家把土地免费给A企业使用，A企业没有交土地出让金。几年后A企业把土地转让给B企业，B企业是房地产开发企业，这时候因为A没有交土地出让金，B需要交土地出让金1000元，B再给A支付800元，那B应该怎样享受增值税进项抵扣政策？如果按照扣除土地出让金差额计算增值税，那支付给A的800元能根据专票抵扣进项吗？还是也可以直接差额计算？
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商贸公司，但是是分公司，刚成立，还没建账套，1.是不是不能设立实收资本科目？用什么科目代替还有月底了；2.涉及到的商品比较多，怎么能保证这个月开出去的发票里的商品，一定有进项进来，怎么核对？第一个月好核对，以后怎么核对，商贸企业怎么做，日常做哪些检查能规避商贸企业的税务稽查
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问题是现在发票多了2元，发票金额1002实际1000，就是不一致，这个怎么办
如果发票金额是1002元而实际支付金额是1000元，可以全额按照发票金额1002元进行报销和入账。凭证上可以写：借记“差旅费”账户1002元，贷记“现金”或“银行存款”账户1002元。这样处理可以确保账务的准确性和合规性。
发票金额和实际金额报销不一致的时候怎么处理
当发票金额与实际支付金额不一致时，通常应按实际支付的金额进行报销和入账。如果实际支付了1000元，但发票显示1002元，可以在会计处理时记录1000元作为实际差旅费用，多出的2元如果未实际支付，可以不予报销和入账。具体会计处理可能需要根据公司的财务政策和相关税务规定来确定。