老师你好请问出纳报销了职工水电费500有一部分300收不回来，公司承担，但是工资表里就做了职工水电费扣款栏200，那300没有在工资表里体现，这个应该怎么做账务处理
你好，你们单位承担你直接做福利费就可以的。
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老师好！请教一个关于社保的问题。公司每月中发放上一个月的工资，但是社保代扣一直是当月，当公司当月有员工离职，这就存在财务入帐问题，电子税务局的《社会保险缴费申报表》中少了离职的几个人，但是工资单因为发的是上个月的工资，离职的这几个人还是得发工资的，那么财务该如何做帐？（离职的人员要不要算上，如果算上离职人员，个税申报表时，离职时间是写下个月？社保部分的金额填0吗？
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本来公司要做股东变更，这个月已经帮新股东公积金增员了，也扣款了720，但是现在又谈崩了，做了减员，那这个720怎么处理呢，老板说算了，不要对方退钱了，那我账务上怎么处理啊，还需要做在应付职工薪酬吗？这种情况实际没有工资，也不好去个税申报。 是不是直接做管理费用-其他里，不走应付职工薪酬，汇算的时候直接调增？
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老师请问一下就是有员工2月底辞职了，但是社保还挂在公司，因为还有项目往来，辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担，那我做账怎么做账呢，我账上做的是扣社保分录是借：其他应收款-个人社保部分，管理费用社保，贷：银行存款，那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
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老师你好请问出纳报销了职工水电费500有一部分300收不回来，公司承担，但是工资表里就做了职工水电费扣款栏200，那300没有在工资表里体现，这个应该怎么做账务处理
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早上好老师，我家是电信工程公司，今年发生了300万的机械人工费，因为对方给了一小部分工程款，工程决算需要等2024年1月份出来数，发票就没给对方开，我想问劳务费发生记在工程成本里，收入没有确认，这样做合理么？具体应该怎么操作合规呢？会计分录怎么做呢？谢谢老师！
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公司以前用的房子，是老板个人的，没有收租金，也没有开发票，现在公司想注销，会不会被检测出没有房产税的发票？注销前补开一张房产税发票，可不可以？房子今年3月份被老板卖了，房照已经不是老板的名了，想开前几年的租房发票，能开吗？
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你好老师一个经营者用自己的名字注册了6家超市这样流水会不会过大 6家超市在同一个城市地址在不同的地方这样会不会有问题 比如每个户开发票金额每个季度大概是20万 还有有的银行账户每个月总进账100多万每个月付出去货款也有100多万 一般这6个个体户的不开票收入就进到一个公户里面了100多万也在这用这100多万付货款这样的流水在一年里过大吗？现在是核定征收的会不会给合并查账征收一小规模-般纳税人
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老师，麻烦帮我发一份 个人所得税扣缴申报表啊，薪金申报那个表
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老师就是公司的每天的过磅收入，每次都几十的，老板说收到私人里面去，对吗？
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暂估入库对成本的数量和金额有什么影响
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老师，请问一下，我们是小规模企业，给别的企业代工的，赚取加工费。2025年11月由于代账公司给对方公司多开了14万的普票，代账公司没有红冲，也没有做账，今年公司把账收回来自己做账了，重新补录2025年的凭证，发现了代账公司多开的这账加工费发票，且增值税已经在2025年度申报了，我们在重新录入凭证的时候，要怎么处理这张发票，挂什么科目呢
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各位老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ 工程施工的填不
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请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？ （是否包含工程施工里面临时工 季节工 只要是用工资表做的
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老师 请教一下，季度预缴企业所得税申报表职工薪酬已计入成本费用的职工薪酬、实际支付给职工的应付职工薪酬，我作为建筑行业我应该只填进进入损益类的工资吗？
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公司请个人律师打官司，律师的差旅费怎么支付可以入账扣除，首先律师开不了发票，也没办法做个税申报
粤公网安备 44030002003870号
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不用在工资表里面体现的。
老师之前报销的时候，借：其他应收款—水电费500贷 ：银行500，现在其他应收款只有200了，那300怎么做
借管理费用、福利费、 贷应付职工薪酬、福理费， 借应付职工薪酬、，贷其他应收款。
上面的分录金额都是300。
好的。谢谢老师
不用客气，工作愉快。