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老师你好请问出纳报销了职工水电费500有一部分300收不回来，公司承担，但是工资表里就做了职工水电费扣款栏200，那300没有在工资表里体现，这个应该怎么做账务处理
2023-08-25 14:28
2023-08-25 14:29
你好，你们单位承担你直接做福利费就可以的。
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老师请问一下就是有员工2月底辞职了，但是社保还挂在公司，因为还有项目往来，辞职员工自己决定就是社保单位个人部分都自己承担，那我做账怎么做账呢，我账上做的是扣社保分录是借：其他应收款-个人社保部分，管理费用社保，贷：银行存款，那我这个社保个人部分里面有一个人的社保的自己承担的我怎么做账呢
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老师你好请问出纳报销了职工水电费500有一部分300收不回来，公司承担，但是工资表里就做了职工水电费扣款栏200，那300没有在工资表里体现，这个应该怎么做账务处理
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不用在工资表里面体现的。
老师之前报销的时候，借：其他应收款—水电费500贷 ：银行500，现在其他应收款只有200了，那300怎么做
借管理费用、福利费、 贷应付职工薪酬、福理费， 借应付职工薪酬、，贷其他应收款。
上面的分录金额都是300。
好的。谢谢老师
不用客气，工作愉快。