老师你好，我想问一下一般纳税人旅游业差额部分开专票不含税1000，扣除的部分给客户开普票不含税5000，交增值税是60，请问怎么做分录了

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• 老师，企业所得税汇算清缴中职工薪酬支出及纳税调整明细表中，实际发生额填那个数字？

• 老师我新接手了一个公司，发现电子税务局后台有很多没勾选的发票，有一些费用发票还有一些进货的发票，都是23年24年的，我现在还能用吗？

• 老师，我是一般纳税人，在1月29号收了一张和3月12号收了一张增值税专用进项发票。4月申报一季度的增值税时，因为只有进货。没有销售出去，忘记报增值税时没有抵扣勾选这两张发票。我全部增值税是零申报。这样好像是错的。进项发票没有抵扣勾选，现在还来得及更正吗？

• 对公钱包兑回至结算户（存银行）和结算户兑出至对公钱包（充钱包）是什么意思

• 朴老师，个税每个月必须得申报是不？公司没有员工也要0申报法人的工资个税是不？

• 请问老师我们想成立子公司，而且和总公司业务一样，成本进项票也来自总公司，这样有税务风险么？总公司从上级购买产品然后再卖给子公司

• 老师，12月份发的半年奖金，个税申报年终奖金？这样可以吗？

• 我公司招了一个应届毕业生，他要保留应届毕业生资格，那我给他不买社保，那发工资的话，按工资薪金申报可以吗？

• 老师您好，上个月我们A公司少增值税进项发票，朋友的B公司帮我们开具了一份，这个月需要还一下对方发票，我们还有另外一家C公司，请问一下最合理的情况是①A公司红冲发票 ②A公司重新开具一份发票给B公司，③用C公司开给B公司，怎么比较更好一些呢

• 有2个问题咨询： 1、银行每月自动划扣的短信费10元计入财务费用-手续费吗？ 2、3月计提工资2万，4月没发但挂账在其他应付款-员工某某（公司制度规定次月15日发上月工资），实际5月发放工资，4月申报那2万的个税可以吗（4月申报了5月不重复申报）？