请问开的差额征税发票如何做账，比如我们是旅游公司，税率是6%，我们收到各种成本普票合计856561.93，我们和上游分包商的合同是1006561.93（利润15万），我们收到856561.93的成本票后，给上游分包商开了一张差额征税的普票856561.93元（全部成本票抵扣，应交增值税额0），再开了一张专票价税合计150000元，请问这2张发票分别怎么做账呢

老师，我公司承包了一片旅游景点区，然后旅游景点里面有所有商户取得的收入都是统一进国家收款码账户的，然后结账的时候政府让我公司开发票，发票金额是这个景点国家收款码全部收入金额，政府再打钱给我们，现在的情况是虽然这笔款政府打到我们账户，但我公司又要转给景点的各个商户里面（商户大多数是个人开的那种），我公司实际根本就没有得这些钱，只得其中一部分，请问一下我公司这个增值税和企业所得税该怎么办呀

我们是商店公司，与另外一家单位合伙经营销售，我们出地方，收入全部收到我们公司账户，按月给另外一家进行收入分成，各分收入的50%，另外一家付所有成本，我们只出经营场所，他们按月给我们开具应该给他们结算金额的发票，比如这个收入100万，后期他们会开具50万的发票给我们单位，我们单位拿这50的发票做成本并进行增值税抵扣。请问这样操作可以嘛？符合规定嘛？

我们4月收到一张蓝字发票，记账付款之后发现对方多开了756.85元，我们也相应给对方多付了756.85元。发现这一情况之后联系对方公司开了一张销项负数的红字发票，金额为756.85，收到票后做了这一部分的进项税额转出，并挂了其他应收款。到了5月报税的时候，发现4月收到的那张蓝字发票没有被勾选抵扣，因为勾选时已经处于红冲状态了，也就是说蓝字发票并没有认证抵扣结果我们在账上已经做了进项税转出请问这种情况税务和账面分别应该怎么处理呢？

这是新公司，5月5号税务报道。 ① 5月8号收到2张5月8号开的进项发票，1张是管理费进项专票税额273.4元已支付金额，一张是租赁3个月的进项普票税额是627.55元已支付金额。 ② 5月个税是133.89元。 ③ 购买空调5月23号已打款，空调合同里显示的1张进项专票税额是1443元，另外1张进项专票税额180元，这2税额给人家打款了不过没收到发票呢，不过2张进项税费总额是1443+180=1623元这个数。 ④ 然后是还一个装修合同总额是7万多钱，不过这次只支付了40%，剩余的钱合同里是显示竣工之后再支付，已支付40%的进项专票税合同里没显示按百分之几的税率，如果按9%税率的话进项专票税额为2608.164元。 至今为止销项发票一张没开出去呢，需要总部给我们分公司打多少钱？分公司账户没钱 ⑤然后印花税的话下月正常0申报吗？这种情况印花税下月写5月账单记会计分录的时候写什么合适？怎么操作老师

老师，您好！我们是小规模纳税人。请问1月份到三月份之间，我的未开票金额17万，我暂时挂在预收账款上。另外主营业务收入130000。然后我也开了一张130000的普票。同一家客户，现在让我再开一张125340元的普票，但是125340元的货款还没有给我。请问我这个季度的主营业务收入是不是就算130000+125340=255340元。另外我从供应商那里进货143655.72元，供应商给我开了普票。请问我这个季度是不是，主营业务收入按照255340来算，成本按照143655.72来算。利润暂时就是255340-143655.72=111684.28是不是按照这个利润来交税。请问是不是111684.28×0.05=5584.214，要交这么多的税，是不是？我这个季度只开了255340的普票，所以增值税不用交，只需要交企业所得税。