老师，请问一下我是生产型出口企业，这个月申报的免税收入，那我认证的进项需要做进项转出，我这个累算调整表进项转出税额1946.91是要填在哪一栏，麻烦帮我看下对吗
你好，进项转出在免税收入对应的里面填写。
-
Q
我们企业是纯外贸企业，之前认证了一些进项票，现在这些发票需要做进项转出 请问需要填写在申报表进项表中的哪一个栏次
-
Q
我想问下出口企业不申请退税进项要认证吗 认证进项是不是我们平时认证发票一样呢，还要在申报月份做进项转出免抵退税不得抵扣进项税额那里转出，出口免退税要认真进项吗
-
Q
上月已认证留抵的进项税额做入申报表二23b栏进项税额转出，这个月如何将留抵的23b栏进项税额转出到当期抵扣进项税额里，填入主表的哪一栏？上月进项抵扣额是10494.8，实际抵扣额8330.8元，2164元做入进项税额转出里，在这个月主表里没有显示留抵的2164元，只显示在本年累计14栏里，那我这个月报税时如何将这未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一项？
-
Q
税所说我们2015年有虚开的进项发票，让我下周一去做进项转出和调整企业所得税表。 想请教下老师，本次进项转出和调整企业所得税要填写的记账凭证，是2023年1月的吗？ 还是说我需要在2022年12月的账目中做进项转出？
-
Q
老师好，我申请出口退税进项发票状态一直已认证未稽核，我现在要报企业所得税，这个进项税额有点大，我需要将进项税额转出到应收出口退税吗，是现在转出还是后期确认出口退税款再转出
热门问答 更多>
-
我们主业住宿业，携程收入，一个是落袋收入＋服务费，落袋收入记主营业务收入，服务费记其它业务收入，是这样做账的吧？相当于这两部分落袋收入＋服务费都得记收入
-
什么资产必须入固定资产
-
老师刚专管员打电话让补23-25年的印花税，估计之前的会计没有报够，专管员让直接补到25年12月，我们印花税没有核定，直接是按次申报的，我刚看了一下25年12月没有申报印花税，现在直接申报印花税，那我四季度的所得税报表更正吗，如果更正的话四季度的财务报表是不是也得更正，账务处理是不是我就直接做到26年里面计入未分配利润里面就可以了（小企业会计准则）
-
老师，上个月的收入已经抵扣交税，这个月冲掉，已经抵扣和交的税款怎么退？
-
合同信心和送货单不一致怎么办。要求匹配对方说没有进项。开不了送货单发票，只能按主材开合同名称发票，有什么风险吗？
-
老师，我申报了一笔劳务所得也扣了钱，现在有问题劳务发票已经红冲了，个税这里扣的钱我该怎么操作可以退出来
-
新公司公司只有法人一个人，他的劳动合同薪资结构是基本工资3千8+绩效工资2千8+百分之二十提成，前三个月是这样发放，但现在目前公司没接到单，他说这个月直接按基本工资发放，过几个月有单了再按基本工资➕绩效工资➕20的提成发放，他这样做合法吗？
-
老师，单位交了诉讼费，法院给单位开了一份法院诉讼收费专用票据，可以税前扣除，汇算时不调增吗
-
请问老师，2025年7月开办的小规模企业，2025年企业所得部年报资产负债表里的资产总额怎样计算？
-
营业执照上我司有技术服务还有五金金属这些，我司车间是承包给第三方进行加工生产，和第三方存在劳务关系，每个月付一笔劳务费就可以，付款了劳务费后对面给开了服务的1个点发票，我应该如何记账做账
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
您看下我发的表格填写的栏次对吗？
可以的，可以这么做的。
那这样算的话进项转出累算调整要交好多钱哟，我这个月只有免税收入的话要认证多少进项比较合适呢
你好，你这个允许退税吗？不允许退税的话，你这个业务对应的进项是多少？
退税太麻烦了，老板叫申请免税收入
你好，自己算一下免税对应的进项是多少，你的原材料？
当月的办公费有多少办公费的，需要全部认证之后进行转出。
但是这个报关单相对应的进项前面月份已经认证了，这个月没什么进项发票，那要怎么搞
对应的进项转出 就是之前认证的那一部分转出。
那我这个月只有免税收入，认证多少进项就转出多少，那最终也是不用交税咯
对的，是的，是这么做的。