如果公司员工实际报销跟给过来的发票金额不一致，怎么做账呢？
你好 哪个是正确的数
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老师，我想问问 关于 差旅报销，发票金额 跟实际报销金额 不一致的问题。如果 发票金额 大于 实际报销 金额，比如发票金额900 实际报销（根据公司差旅报销标准，不得超过800），那么 月底做进项认证的时候 认证金额900，还有做100对应的进项税额的进项转出 是吧?
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公司员工报销20000元，实际发票只有14000，无票金额6000元，已经通过公司账户报销给员工了，后面要怎么做账？
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢？ 主要是每个月都有这个情况存在，主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票，
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员工报销的金额是50，实际提供的发票是60元，给员工转的报销款也是转的50，那么做账的时候按照发票60元入账还是按照50入账呢？如果按照50入账，那么报销金额跟发票金额不一致，这种怎么处理呢？ 主要是每个月都有这个情况存在，主要是报销费用很多没发票 员工去找的替代发票，报销单跟发票内容也不一致，这个有没有风险
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发票金额多过实际金额
你好 哪个是正确的数呢
报销的是实际的
能正面回复一下哪个是正确的吗？因为这样方便给你做解答。
实际的跟发票的不一致，报销的是实际的，不是发票金额，发票多过实际的，有超一点点
你好 这样按实际的正确的数申报 发票要是不能退回重开正确的 多出来的不用管就行了
这样是合理的吗
你好 你们要是让这样报就退回开正确发票再报就行