开出去的专用发票，隔了几个月有退款，如何开红字发票

不知道，还没有问对方

对方没认证，你开红字信息表，再开红字发票

如果专票是开了好几张分开的，退款的金额两张票加起来不一致，怎么操作

可以按几张来开负数，到时少的再补发票给他

就是把负数的红冲完之后，差额再开一个正数的是吗？发票还要收回来吗

发票不用收回来，是的，开个差额

之前开出去的不要收回来吗？

不用的，这种不用收回来的

发票在对方手里，那是对方提交红字信息表，还是我这边提交，款已经打给客户了