增值税计提的时候计入了应交税额-应交增值税-销项税额 交的时候计入了应交税费-未交增值税 请问一下老师，调整科目怎么写

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• 老师您好，请问老板朋友公司一笔贷款要到期了，想让我们去公司帮忙过账，就是以支付我们货款为由受托支付，实际没有此笔业务，这种情况怎么处理？老板让帮忙处理

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