老师，公司将今年购置的一台电脑调拨给同一集团下的子公司，给对方开了一张数电专票，请问这笔业务如何做账务处理
一号当时你购入的时候做了库存商品还是固定资产？
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@老师朋友们：今天有房东过来给公司开票，合同签订了两年，但只支付一年房租，他因为从外地回来一次不容易，所以就到税务局开了两年的发票，一张，那请问老师这种情况怎么做账呀？多开的下一年的房租金额怎么做账务处理？年度汇算还得调增对吧。
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老师好，我公司与建设方签订了专业分包合同，但是与总包方（主体建筑方）签订了工程施工配合费协议，总包方给我公司开了企业管理服务*管理费的专票。请问一下关于这张发票我该怎么做账务处理。
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老师，公司将今年购置的一台电脑调拨给同一集团下的子公司，给对方开了一张数电专票，请问这笔业务如何做账务处理
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老师，您好，请问个人给公司开错发票，需要要求对方作废吗？我们是服装公司，向个人购买了布料，对方开错了一笔金额，那么我司实际没有发生这笔账的，这样对于这张错的发票需要做账务处理吗？
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老师，请问一下，我公司几年前开的发票，一千多万，对方一直没有付工程款过来，确定这个款不会再给过来了。这个账务该如何处理？
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粤公网安备 44030002003870号
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固定资产
借银行 贷固定资产清理应交税费， 借固定资产清理 累计折旧， 贷固定资产， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支。
比如原值6000元，累计折旧1000元， 借：固定资产清理 5000 累计折旧1000 贷：固定资产6000 给对方单位开票，不含税额是净值5000 借：其他应收款 5650 贷：固定资产清理 5000 应交税费-销项税额 650 固定资产清理无余额。这样做对吗
可以的，可以这么做的。