同学,你好 你是这个要冲掉费用吗??
公司预付了两个月的房租未收到票,可以在这个月暂估这两个月的费用吗?付款时分录:借预付账款,贷银行存款。然后再做个分录:借管理费用-暂估款 贷:预付账款这样可以吗
预付账款-租赁费。 付款的时候,没收到专票 收到专票的时候,如何入账 怎么把进项税额,调出来? 预付的时候 借:预付账款 贷:银行存款。 收到票的时候,又不能入费用,那这个进项税额,啥时候,做进科目呢 月末,有个预付账款的摊销: 借:管理费用-租赁费 贷:预付账款-租赁费
9月付款,没有发票,借:其他应付款,贷:银行存款,10月收到了发票,就借:管理费用,贷:其他应付款,这个收到的发票,是放在10月的凭证里吗?还是又放在9月
老师,前两个月有个付款,票还没收到就计入费用了,我现在可以在这个月借预付账款,贷管理费用吗?
老师,前两个月有个付款,在付款时发票还没收到就计入费用了,什么时候发票收到还不确定,我现在可以在这个月借预付账款,贷管理费用吗?
公司的主营业务收入是车辆租赁费,申报印花税的时候应该按买卖合同申报还是财产租赁合同申报
酒店住宿业一次性用品怎么入账
老师,请教一个函数公式
请问老师,为什么王文文老师讲的和书上怎么不一样?还是我理解有偏差?
请问老师,进口货物,预付了货款 借:预付货款 (按照合同外币金额*付款当日汇率换算人民币金额记价) 贷:银行存款 商品入库 借:库存商品(增值税海关缴款书完税价格)代:预付账款 预付账款大于海关缴款书完税价格,多的钱不退回,怎么处理 ?(合同上外币金额大于报关单上外币金额)
工厂应收应付都是月结的,是一个客户多次下单那种。我可以在月末对好账后把同一个客户的对账单汇集在一起。只做一笔销售货物确认收入的分录吗?
一般什么公司会需要废电缆,废电机,废铜,废灯罩等这些废旧物资
老师好,小规模公司2季度因为红冲1季度发票,销售额是-62605.2,税额是-626.09,现在申报增值税比对不通过是怎么回事呢?相差额是1252.07,该怎么处理呢?
老师四月份有笔采购货款忘记写凭证了,导致银行流水查1542元,老师可以把账做到这个月吗?
平均风险股票要求的报酬率和股票市场的平均风险报酬率含义不一样吗?
对 我想先冲掉,等有发票了再入费用,如果不管了,假如一直收不到发票,汇算清缴要调增,但账要交给代理记账了,他们肯定不调增,这样会有啥影响吗
同学,你好 那你就先冲掉 如果不调增,会有少报所得税的风险