老师，我是运输有限公司的内账会计，一般人，合伙制。公司的车用油，柴油专票到票金额327132.54元，税额是42527.23元，价税合计是369659.77元。分录是这样吗？ 借主营业务成本一柴油费327132.54 应交税费一应交增值税一进项税额42527.23 贷应付账款一中国石化有限公司xxx369659.77
您好 请问购入的油是一次性就耗用了吗
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您好老师，我接手了一家一般纳税人的物流公司，在2020年之前会计都没有暂估加油费，问题是今年她收到加油费比如10000元的发票就做，借:主营业务成本－10000，贷:应付账款-暂估-10000，同时做，借:主营业务成本:8700，应交税费-进项税1300，贷:预付账款:10000，这样就造成应付账款-暂估借方有余额，她这样做是不是不对？
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老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元，其中生产电费为96205.78元，生活区电费33802.03元，我现在做会计分录您看这样做对吗？借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元，贷应付账款，然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款，然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元，然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出，这样对吗
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老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元，其中生产电费为96205.78元，生活区电费33802.03元，我现在做会计分录您看这样做对吗？借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元，贷应付账款，然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款，然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元，然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出，这样对吗
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老师，你好，我刚入职一家运输公司，做内账，一般纳税人，合伙制。一个老板管钱，兼付款，一个公账，一个私账，是管钱老板的名字，但钱是公司里的，和她个人的钱无关。有一笔业务是这样的，有一笔油票走票款126700元，走公账支出了，(也就是虚开的增值税专票)石油公司收款了，然后返还这笔款117831元进私账，中间差额是8869元，这笔业务怎么做分录，请写出来？
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老师，你好！我是常鑫运输有限公司的内账会计，我公司过路费到票了金额是311058.16元，税额是8070.08元，价税合计是319128.24元。我这样写分录对吗？ 借主营业务成本311058.16 应交税费一增一进项税额8070.08 贷应付账款一安微高速公路319128.24
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老师，跟员工签订的工资就是6000元，每月会有提成会不固定，那到手金额超了社保最低社保基数，系统申报的时候社保还是按之前的最低档交的社保，那社保会不会让到手的工资来补交社保吧！
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老师好！请教：是一家注册的经销有限责任公司，夫妻是股东 各占股份，实际就是夫妻店，经营范围是兽药销售 饲料销售 原料销售，请问需要交税吗？交哪些税？
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老师，我申报8月个税，可以分两次申报么？比如，我今天申报临时工的个税，明天申报办公室人员个税。
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粤公网安备 44030002003870号
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是一个月实际发生额
那这样写分录正确的哈
老师，应交税费一一待抵扣进项税额可以用这个明细科目吗？
应交税费一待抵扣进项税额 可以用这个明细科目 请问勾选认证了吗
老师，这个科目是之前的会计用的，我是做内账的会计，外账是给代账公司做的
所以我不做勾选认证的
那您可以直接用进项税额科目的哈
好的，明白了。谢谢老师！
不客气哈 欢迎有疑问继续提问