供应商上个月给我们开了一个发票，我们已经抵扣了，这个月说他们大类开错了，让我们开了红字增值税专用发票信息表，开错的发票对方要回了，之前做的账后面可以付上新开的发票吗，或者需要重新怎样做账

新开的发票需要抵扣吗

新开的发票当月正常勾选吗

新开的发票当然要抵扣的哈，原来的做进项转出

账务上也需要做调整吗

借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数       应付账款-负数

先冲红之前的账，在做一笔吗

是的，就是那样做的哈

当月卡的红字信息当月给重新开了发票账务上也要调整吗

认证抵扣了就要调整，没认证，直接退票不做账

对方根据我们的红字信息开的发票需要给我们吗

是的，就是那样子的哈

我们进项税额转出做账附件是根据我们的红字信息表吗

是的，就是那样做的

还需要对方开的红字发票

先做一笔 借：原材料等 负数 贷：应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数 ，在做一笔 借：原材料等 应交税费-增值税， 贷 应付账款

根据我们的红字信息表开的发票需要勾选吗

红字发票不用勾选的

不需要勾选，是报税时需要填写吗